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ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020 |
Lunes 25 de Enero de 2021 |
PARTE II
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DATOS A PROPORCIONAR
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APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |
PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES |
RESERVA LEGAL |
UTILIDAD NETA |
PERDIDA NETA |
PARTE III
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DATOS A PROPORCIONAR
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UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) |
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR)
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EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
PARTE IV
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DATOS A PROPORCIONAR
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INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS |
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019
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2020 |
2019 |
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(CIFRAS EN PESOS) |
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CONFORME AL METODO INDIRECTO |
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ACTIVIDADES DE OPERACION |
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01040000000000 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
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01040001000000 |
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
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PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
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01040002000000 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
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01040003000000 |
PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS |
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01040004000000 |
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
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01040005000000 |
INTERESES A FAVOR |
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01040006000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
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01040007000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
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01040008000000 |
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
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PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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01040009000000 |
INTERESES A CARGO |
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01040010000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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01040011000000 |
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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MAS (MENOS): |
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01040012000000 |
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS |
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01040013000000 |
DISMINUCION EN INVENTARIOS |
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01040014000000 |
DISMINUCION EN PROVEEDORES |
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01040015000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO |
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01040016000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO |
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01040017000000 |
OTRAS PARTIDAS |
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01040018000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION |
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|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
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01040019000000 |
NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL) |
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01040020000000 |
INTERESES COBRADOS |
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01040021000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
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01040022000000 |
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
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01040023000000 |
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
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01040024000000 |
ADQUISICION DE ACCIONES |
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01040025000000 |
ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES |
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01040026000000 |
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS |
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01040027000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
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01040028000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION |
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01040029000000 |
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO) |
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01040030000000 |
EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) |
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|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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01040031000000 |
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL |
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01040032000000 |
ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |
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01040033000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS |
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01040034000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS |
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01040035000000 |
PAGO DE PASIVOS |
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01040036000000 |
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS |
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01040037000000 |
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS |
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01040038000000 |
PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
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01040039000000 |
INTERESES PAGADOS |
|
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01040040000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
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01040041000000 |
EMISION DE DEUDA |
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01040042000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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01040043000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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01040044000000 |
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
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|
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
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01040045000000 |
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME |
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01040046000000 |
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACIÓN ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA |
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01040047000000 |
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
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01040048000000 |
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
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01040049000000 |
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO |
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01040050000000 |
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
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|
CONFORME AL METODO DIRECTO |
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|
ACTIVIDADES DE OPERACION |
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01040051000000 |
COBRO A CLIENTES |
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01040052000000 |
PAGOS A PROVEEDORES |
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01040053000000 |
PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
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01040054000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO |
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01040055000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO |
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01040056000000 |
OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION |
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01040057000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |
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|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
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01040058000000 |
NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL) |
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01040059000000 |
INTERESES COBRADOS |
|
|
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01040060000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
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01040061000000 |
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
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01040062000000 |
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
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01040063000000 |
ADQUISICION DE ACCIONES |
|
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01040064000000 |
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
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01040065000000 |
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS |
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01040066000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
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01040067000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION |
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01040068000000 |
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO). |
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01040069000000 |
EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) |
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|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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01040070000000 |
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL |
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01040071000000 |
ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |
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01040072000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS |
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01040073000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS |
|
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|
01040074000000 |
PAGO DE PASIVOS |
|
|
|
01040075000000 |
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
01040076000000 |
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS |
|
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01040077000000 |
PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
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01040078000000 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
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01040079000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
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01040080000000 |
EMISION DE DEUDA |
|
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|
01040081000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
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01040082000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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|
01040083000000 |
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
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|
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
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01040084000000 |
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME |
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01040085000000 |
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA |
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01040086000000 |
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
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|
01040087000000 |
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
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|
01040088000000 |
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO |
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01040089000000 |
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
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LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
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|
CONCEPTO |
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4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
ESTE ANEXO CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019
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2020 |
2019 |
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|
(CIFRAS EN PESOS) |
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01050000000000 |
VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS |
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01050001000000 |
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS |
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01050002000000 |
TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS |
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01050003000000 |
VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION |
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01050004000000 |
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION |
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01050005000000 |
TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION |
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|
01050006000000 |
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES |
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01050007000000 |
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO |
|
|
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01050008000000 |
VENTAS NETAS |
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|
INGRESOS NETOS POR: |
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|
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|
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|
01050009000000 |
SERVICIOS EN GENERAL NACIONALES |
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|
01050010000000 |
SERVICIOS EN GENERAL DEL EXTRANJERO |
|
|
|
01050011000000 |
MAQUILA NACIONALES |
|
|
|
01050012000000 |
MAQUILA AL EXTRANJERO |
|
|
|
01050013000000 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES |
|
|
|
01050014000000 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL EXTRANJERO |
|
|
|
01050015000000 |
SEGUROS Y REASEGUROS NACIONALES |
|
|
|
01050016000000 |
SEGUROS Y REASEGUROS DEL EXTRANJERO |
|
|
|
01050017000000 |
COMISIONES NACIONALES |
|
|
|
01050018000000 |
COMISIONES DEL EXTRANJERO |
|
|
|
01050019000000 |
REGALIAS NACIONALES |
|
|
|
01050020000000 |
REGALIAS DEL EXTRANJERO |
|
|
|
01050021000000 |
ASISTENCIA TECNICA NACIONALES |
|
|
|
01050022000000 |
ASISTENCIA TECNICA DEL EXTRANJERO |
|
|
|
01050023000000 |
ARRENDAMIENTO NACIONALES |
|
|
|
01050024000000 |
ARRENDAMIENTO DEL EXTRANJERO |
|
|
|
01050025000000 |
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
01050026000000 |
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO |
|
|
|
01050027000000 |
GANANCIA EN ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
|
01050028000000 |
RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES |
|
|
|
01050029000000 |
RECUPERACION POR SEGUROS |
|
|
|
01050030000000 |
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
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01050031000000 |
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
01050032000000 |
OTROS |
|
|
|
01050033000000 |
TOTAL DE INGRESOS NETOS |
|
|
|
|
|
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|
01050034000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS |
|
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|
01050035000000 |
AJUSTE POR ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01050036000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
||||
|
PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL) |
PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR) |
VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
EXPLICAR VARIACION |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|||
|
PARTES RELACIONADAS 2020 |
PARTES NO RELACIONADAS 2020 |
PARTES RELACIONADAS 2019 |
PARTES NO RELACIONADAS 2019 |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|||
|
TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2020 |
TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2020 |
TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2019 |
TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2019 |
ESTE ANEXO CONSTA DE OCHO COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019
|
TOTAL 2020 |
PARTES RELACIONADAS 2020 |
|
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|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
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NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE “01D021000” DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
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|
CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y CON LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES |
|
|
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|
|
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|
01060000000000 |
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
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|
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|
|
MAS: |
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|
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|
01060001000000 |
COMPRAS NACIONALES DE MATERIA PRIMA |
|
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01060002000000 |
COMPRAS IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA |
|
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|
|
MENOS: |
|
|
|
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|
01060003000000 |
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
01060004000000 |
MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01060005000000 |
MANO DE OBRA DIRECTA |
|
|
|
|
01060006000000 |
COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01060007000000 |
MATERIA PRIMA INDIRECTA |
|
|
|
|
01060008000000 |
MANO DE OBRA INDIRECTA |
|
|
|
|
01060009000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01060010000000 |
COSTO DE PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060011000000 |
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
01060012000000 |
COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060013000000 |
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060014000000 |
COSTO DE PRODUCCION TERMINADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060015000000 |
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
01060016000000 |
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060017000000 |
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
01060018000000 |
EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS |
|
|
|
01060019000000 |
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060020000000 |
COSTO DE VENTAS CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060021000000 |
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060022000000 |
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060023000000 |
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES |
|
|
|
01060024000000 |
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE |
|
|
|
01060025000000 |
GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES |
|
|
|
01060026000000 |
DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION |
|
|
|
01060027000000 |
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060028000000 |
DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION |
|
|
|
01060029000000 |
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060030000000 |
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060031000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
|
01060032000000 |
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS |
|
|
|
01060033000000 |
COSTO DE VENTAS CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060034000000 |
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060035000000 |
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060036000000 |
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION |
|
|
|
01060037000000 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060038000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
|
01060039000000 |
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060040000000 |
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
||||
|
PARTES NO RELACIONADAS 2020 |
TOTAL 2019 |
PARTES RELACIONADAS 2019 |
PARTES NO RELACIONADAS 2019 |
|
ESTE ANEXO CONSTA DE 56 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOCE PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019
|
GASTOS DE FABRICACION 2020 |
GASTOS DE FABRICACION 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070000000000 |
SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
01070001000000 |
COMPENSACIONES |
|
|
|
01070002000000 |
HORAS EXTRAS |
|
|
|
01070003000000 |
VACACIONES |
|
|
|
01070004000000 |
PRIMA VACACIONAL |
|
|
|
01070005000000 |
GRATIFICACIONES |
|
|
|
01070006000000 |
INDEMNIZACIONES |
|
|
|
01070007000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA |
|
|
|
01070008000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
01070009000000 |
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |
|
|
|
01070010000000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070011000000 |
TOTAL DE REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTACIONES AL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070012000000 |
PRESTACIONES DE RETIRO |
|
|
|
01070013000000 |
ESTIMULOS AL PERSONAL |
|
|
|
01070014000000 |
PREVISION SOCIAL |
|
|
|
01070015000000 |
APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION |
|
|
|
01070016000000 |
OTRAS PRESTACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070017000000 |
TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070018000000 |
CUOTAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
01070019000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
01070020000000 |
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
|
01070021000000 |
SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
01070022000000 |
OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070023000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070024000000 |
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
01070025000000 |
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
01070026000000 |
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
01070027000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
01070028000000 |
AL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070029000000 |
TOTAL DE HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070030000000 |
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
01070031000000 |
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
01070032000000 |
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070033000000 |
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070034000000 |
(DEPRECIACIONES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070035000000 |
TOTAL DE DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070036000000 |
(AMORTIZACIONES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070037000000 |
TOTAL DE AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070038000000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
|
|
|
01070039000000 |
CORREOS |
|
|
|
01070040000000 |
INTERNET |
|
|
|
01070041000000 |
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |
|
|
|
01070042000000 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
|
|
|
01070043000000 |
TELEFONO |
|
|
|
01070044000000 |
AGUA |
|
|
|
01070045000000 |
ELECTRICIDAD |
|
|
|
01070046000000 |
VIGILANCIA Y LIMPIEZA |
|
|
|
01070047000000 |
MATERIALES DE OFICINA |
|
|
|
01070048000000 |
GASTOS LEGALES |
|
|
|
01070049000000 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |
|
|
|
01070050000000 |
SEGUROS Y FIANZAS |
|
|
|
01070051000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
01070052000000 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
|
01070053000000 |
RECARGOS FISCALES |
|
|
|
01070054000000 |
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES |
|
|
|
01070055000000 |
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD |
|
|
|
01070056000000 |
FOTOCOPIADO |
|
|
|
01070057000000 |
DONATIVOS |
|
|
|
01070058000000 |
ASISTENCIA TECNICA |
|
|
|
01070059000000 |
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01070060000000 |
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS MORALES |
|
|
|
01070061000000 |
IMPUESTO DE IMPORTACION |
|
|
|
01070062000000 |
IMPUESTO DE EXPORTACION |
|
|
|
01070063000000 |
REGALIAS SIN RETENCION |
|
|
|
01070064000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 5% |
|
|
|
01070065000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 10% |
|
|
|
01070066000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 25% |
|
|
|
01070067000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 35% |
|
|
|
01070068000000 |
COMISIONES SOBRE VENTAS |
|
|
|
01070069000000 |
PATENTES Y MARCAS |
|
|
|
01070070000000 |
MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION |
|
|
|
01070071000000 |
MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION |
|
|
|
01070072000000 |
MAQUILAS |
|
|
|
01070073000000 |
COMISIONES BANCARIAS |
|
|
|
01070074000000 |
PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS |
|
|
|
01070075000000 |
PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES |
|
|
|
01070076000000 |
PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA |
|
|
|
01070077000000 |
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
01070078000000 |
PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
01070079000000 |
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
01070080000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
01070081000000 |
PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS |
|
|
|
01070082000000 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
|
01070083000000 |
CONSUMO EN RESTAURANTES |
|
|
|
01070084000000 |
PERDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
|
|
|
01070085000000 |
DEDUCCION POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
01070086000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO |
|
|
|
01070087000000 |
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES |
|
|
|
01070088000000 |
OTROS |
|
|
|
01070089000000 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070090000000 |
TOTAL DE GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070091000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070092000000 |
TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
||||
|
GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL) |
GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR) |
GASTOS DE FABRICACION: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
GASTOS DE FABRICACION: EXPLICAR VARIACION |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
||||
|
GASTOS DE FABRICACION: PARTES RELACIONADAS 2020 |
GASTOS DE FABRICACION: PARTES NO RELACIONADAS 2020 |
GASTOS DE FABRICACION: PARTES RELACIONADAS 2019 |
GASTOS DE FABRICACION: PARTES NO RELACIONADAS 2019 |
|
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
||||
|
GASTOS DE VENTA 2020 |
GASTOS DE VENTA 2019 |
GASTOS DE VENTA : PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL) |
GASTOS DE VENTA : PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR) |
GASTOS DE VENTA : VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
PARTE V
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|||||
|
GASTOS DE VENTA : PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
GASTOS DE VENTA : EXPLICAR VARIACION |
GASTOS DE VENTA: PARTES RELACIONADAS 2020 |
GASTOS DE VENTA: PARTES NO RELACIONADAS 2020 |
GASTOS DE VENTA: PARTES RELACIONADAS 2019 |
GASTOS DE VENTA: PARTES NO RELACIONADAS 2019 |
PARTE VI
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
||||
|
GASTOS DE ADMINISTRACION 2020 |
GASTOS DE ADMINISTRACION 2019 |
GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL) |
GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR) |
GASTOS DE ADMINISTRACION: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
PARTE VII
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
||||
|
GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
GASTOS DE ADMINISTRACION: EXPLICAR VARIACION |
GASTOS DE ADMINISTRACION: PARTES RELACIONADAS 2020 |
GASTOS DE ADMINISTRACION: PARTES NO RELACIONADAS 2020 |
GASTOS DE ADMINISTRACION: PARTES RELACIONADAS 2019 |
PARTE VIII
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
||||
|
GASTOS DE ADMINISTRACION: PARTES NO RELACIONADAS 2019 |
GASTOS GENERALES 2020 |
GASTOS GENERALES 2019 |
GASTOS GENERALES: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL) |
GASTOS GENERALES: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR) |
PARTE IX
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
||||
|
GASTOS GENERALES: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
GASTOS GENERALES: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
GASTOS GENERALES: EXPLICAR VARIACION |
GASTOS GENERALES: PARTES RELACIONADAS 2020 |
GASTOS GENERALES: PARTES NO RELACIONADAS 2020 |
PARTE X
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|||||
|
GASTOS GENERALES: PARTES RELACIONADAS 2019 |
GASTOS GENERALES: PARTES NO RELACIONADAS 2019 |
TOTAL 2020 |
TOTAL 2019 |
TOTAL PARTES RELACIONADAS 2020 |
TOTAL PARTES NO RELACIONADAS 2020 |
PARTE XI
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
||||
|
TOTAL PARTES RELACIONADAS 2019 |
TOTAL PARTES NO RELACIONADAS 2019 |
TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2020 |
TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2019 |
|
PARTE XII
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2020 |
TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2019 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019
|
2020 |
PARTES RELACIONADAS 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080000000000 |
BANCARIOS |
|
|
|
01080001000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01080002000000 |
PERSONAS MORALES |
|
|
|
01080003000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080004000000 |
TOTAL INTERESES A FAVOR NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080005000000 |
BANCARIOS |
|
|
|
01080006000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01080007000000 |
PERSONAS MORALES |
|
|
|
01080008000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080009000000 |
TOTAL INTERESES A FAVOR DEL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080010000000 |
TOTAL DE INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080011000000 |
BANCARIOS |
|
|
|
01080012000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01080013000000 |
PERSONAS MORALES |
|
|
|
01080014000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080015000000 |
TOTAL INTERESES A CARGO NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080016000000 |
BANCARIOS |
|
|
|
01080017000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01080018000000 |
PERSONAS MORALES |
|
|
|
01080019000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080020000000 |
TOTAL INTERESES A CARGO DEL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080021000000 |
TOTAL DE INTERESES A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES MORATORIOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080022000000 |
NACIONALES |
|
|
|
01080023000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080024000000 |
TOTAL INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080025000000 |
EXTRANJEROS |
|
|
|
01080026000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080027000000 |
TOTAL INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080028000000 |
TOTAL DE INTERESES MORATORIOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES MORATORIOS A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080029000000 |
NACIONALES |
|
|
|
01080030000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080031000000 |
TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080032000000 |
EXTRANJEROS |
|
|
|
01080033000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080034000000 |
TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080035000000 |
TOTAL DE INTERESES MORATORIOS A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080036000000 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
|
01080037000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080038000000 |
TOTAL DE PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080039000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
|
01080040000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080041000000 |
TOTAL DE UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080042000000 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080043000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
|
01080044000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080045000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080046000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
|
01080047000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080048000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080049000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080050000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR |
|
|
|
01080051000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080052000000 |
TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080053000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR |
|
|
|
01080054000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080055000000 |
TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080056000000 |
TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080057000000 |
NACIONALES |
|
|
|
01080058000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080059000000 |
TOTAL DE OTROS A FAVOR NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080060000000 |
EXTRANJERO |
|
|
|
01080061000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080062000000 |
TOTAL DE OTROS A FAVOR DEL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080063000000 |
TOTAL DE OTROS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080064000000 |
NACIONALES |
|
|
|
01080065000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080066000000 |
TOTAL DE OTROS A CARGO NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080067000000 |
EXTRANJEROS |
|
|
|
01080068000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080069000000 |
TOTAL DE OTROS A CARGO DEL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080070000000 |
TOTAL DE OTROS A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080071000000 |
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080072000000 |
TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|||
|
PARTES NORELACIONADAS 2020 |
2019 |
PARTES RELACIONADAS 2019 |
PARTES NO RELACIONADAS 2019 |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|||
|
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2020 |
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2019 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2020 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2019 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
|
BASE GRAVABLE |
TASA, TARIFA O CUOTA |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090000000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
01090001000000 |
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. |
|
|
|
01090002000000 |
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090003000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
01090004000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES. |
|
|
|
01090005000000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL |
|
|
|
01090006000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
01090007000000 |
ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES |
|
|
|
01090008000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2020 |
|
|
|
01090009000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2019 |
|
|
|
01090010000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2018 |
|
|
|
01090011000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017 |
|
|
|
01090012000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016 |
|
|
|
01090013000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015 |
|
|
|
01090014000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014 |
|
|
|
01090015000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO" |
|
|
|
01090016000000 |
ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |
|
|
|
01090017000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |
|
|
|
01090018000000 |
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES |
|
|
|
01090019000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS |
|
|
|
01090020000000 |
MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS |
|
|
|
01090021000000 |
OTROS ESTIMULOS |
|
|
|
01090022000000 |
TOTAL DE ESTIMULOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090023000000 |
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090024000000 |
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
01090025000000 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
01090026000000 |
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090027000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO |
|
|
|
01090028000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
|
|
|
01090029000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
01090030000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090031000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
01090032000000 |
ESTIMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, APLICADO EN EL EJERCICIO 2020 |
|
|
|
01090033000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090034000000 |
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
01090035000000 |
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. |
|
|
|
01090036000000 |
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DATOS |
|
|
|
|
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|
01090037000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
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|
01090038000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
01090039000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONA FISICA |
|
|
|
01090040000000 |
OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
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|
01090041000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |
|
|
|
01090042000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090043000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
|
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|
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|
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|
01090044000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
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|
|
|
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|
|
|
01090045000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
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|
01090046000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO |
|
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|
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|
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|
01090047000000 |
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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|
01090048000000 |
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090049000000 |
ESTIMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, APLICADO EN EL EJERCICIO 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090050000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01090051000000 |
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA |
|
|
|
01090052000000 |
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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|
|
|
|
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|
01090053000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
|
|
|
01090054000000 |
INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
|
|
|
01090055000000 |
REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
|
|
|
01090056000000 |
IVA RETENIDO CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 1-A, FRACCIÓN IV DE LA LIVA) |
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|
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01090057000000 |
MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA LIVA) |
|
|
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|
|
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|
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|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
|
|
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01090058000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 % (REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES) |
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01090059000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES) |
|
|
|
01090060000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.) |
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01090061000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30% (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.) |
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01090062000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS) |
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01090063000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO) |
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01090064000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES) |
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01090065000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.) |
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01090066000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS) |
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01090067000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS) |
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01090068000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS |
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01090069000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
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01090070000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
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01090071000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
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01090072000000 |
TOTAL DE LITROS ENAJENADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS |
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01090073000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9% |
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01090074000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7% |
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01090075000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6% |
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01090076000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5 |
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01090077000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8% |
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01090078000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8% |
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01090079000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8% |
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01090080000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8% |
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01090081000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8% |
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01090082000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8% |
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01090083000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8% |
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01090084000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8% |
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01090085000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8% |
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01090086000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO) |
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01090087000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO) |
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01090088000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO) |
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01090089000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO) |
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01090090000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO) |
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01090091000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO) |
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01090092000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA) |
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01090093000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA) |
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01090094000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA) |
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01090095000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA) |
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01090096000000 |
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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01090097000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES) |
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01090098000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.) |
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01090099000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.) |
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|
01090100000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO) |
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01090101000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.) |
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01090102000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS) |
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01090103000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS) |
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01090104000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A OTRAS TASAS |
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01090105000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS |
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01090106000000 |
TOTAL DE LITROS IMPORTADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS |
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01090107000000 |
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9% |
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01090108000000 |
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7% |
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01090109000000 |
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6% |
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01090110000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5 |
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01090111000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8% |
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01090112000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8% |
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01090113000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8% |
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01090114000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8% |
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01090115000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8% |
|
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01090116000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8% |
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01090117000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8% |
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01090118000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8% |
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|
01090119000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8% |
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|
01090120000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO) |
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01090121000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO) |
|
|
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01090122000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO) |
|
|
|
01090123000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO) |
|
|
|
01090124000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO) |
|
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|
01090125000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO) |
|
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01090126000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA) |
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01090127000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA) |
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01090128000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA) |
|
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01090129000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA) |
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01090130000000 |
VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) |
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01090131000000 |
VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) |
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01090132000000 |
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) |
|
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|
01090133000000 |
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) |
|
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|
01090134000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS |
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01090135000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS |
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01090136000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) |
|
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|
01090137000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) |
|
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01090138000000 |
SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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01090139000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS |
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01090140000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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01090141000000 |
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS |
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01090142000000 |
SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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01090143000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2019 |
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|
|
01090144000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2019 |
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|
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR |
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01090145000000 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
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01090146000000 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
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01090147000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
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|
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
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|
01090148000000 |
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
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|
01090149000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
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01090150000000 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
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|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
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01090151000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
|
|
|
01090152000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
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|
01090153000000 |
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM) |
|
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|
01090154000000 |
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) |
|
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|
01090155000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO |
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|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
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|
01090156000000 |
POR SALARIOS |
|
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01090157000000 |
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R. |
|
|
|
01090158000000 |
PREMIOS |
|
|
|
01090159000000 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
|
01090160000000 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
|
01090161000000 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
|
01090162000000 |
INTERESES AL 1.45%, SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL |
|
|
|
01090163000000 |
INTERESES AL 20% |
|
|
|
01090164000000 |
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35% |
|
|
|
01090165000000 |
COMISIONES |
|
|
|
01090166000000 |
POR DIVIDENDOS AL 10% |
|
|
|
01090167000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090168000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS |
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|
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|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
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|
01090169000000 |
SALARIOS AL 15% |
|
|
|
01090170000000 |
SALARIOS AL 30% |
|
|
|
01090171000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% |
|
|
|
01090172000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% |
|
|
|
01090173000000 |
HONORARIOS AL 25% |
|
|
|
01090174000000 |
REGALIAS AL 5% |
|
|
|
01090175000000 |
REGALIAS AL 10% |
|
|
|
01090176000000 |
REGALIAS AL 25% |
|
|
|
01090177000000 |
REGALIAS AL 35% |
|
|
|
01090178000000 |
ASISTENCIA TECNICA |
|
|
|
01090179000000 |
MEDIACIONES |
|
|
|
01090180000000 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
|
|
|
01090181000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
|
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01090182000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|
|
01090183000000 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL |
|
|
|
01090184000000 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
01090185000000 |
PREMIOS |
|
|
|
01090186000000 |
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO |
|
|
|
01090187000000 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
01090188000000 |
INTERESES AL 10% |
|
|
|
01090189000000 |
INTERESES AL 15% |
|
|
|
01090190000000 |
INTERESES AL 21% |
|
|
|
01090191000000 |
INTERESES AL 35% |
|
|
|
01090192000000 |
ENAJENACION DE INMUEBLES |
|
|
|
01090193000000 |
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
01090194000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL |
|
|
|
01090195000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA |
|
|
|
01090196000000 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES |
|
|
|
01090197000000 |
CONTRATO DE FLETAMENTO |
|
|
|
01090198000000 |
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS |
|
|
|
01090199000000 |
POR DIVIDENDOS AL 10% |
|
|
|
01090200000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090201000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090202000000 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01090203000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01090204000000 |
ADQUISICION DE DESPERDICIOS |
|
|
|
01090205000000 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
|
|
|
01090206000000 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01090207000000 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
|
|
|
01090208000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090209000000 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090210000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
|
|
|
01090211000000 |
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
01090212000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
01090213000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
01090214000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
01090215000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
01090216000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
01090217000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
01090218000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090219000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO PROVENIENTE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
01090220000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PROVENIENTE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
01090221000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090222000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE: |
|
|
|
01090223000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
01090224000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
01090225000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|||
|
CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR |
CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA |
DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA |
|
CONCEPTO |
|
9.1.- DECLARATORIA |
ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
|
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO |
IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01100000000000 |
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) |
|
|
|
01100001000000 |
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100002000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100003000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100004000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100005000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100006000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100007000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100008000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100009000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100010000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100011000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01100012000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100013000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100014000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100015000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100016000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100017000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100018000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100019000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100020000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100021000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100022000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100023000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100024000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
01100025000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12, LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
01100026000000 |
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
01100027000000 |
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT), CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
01100028000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100029000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100030000000 |
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100031000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100032000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100033000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100034000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100035000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100036000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100037000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100038000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100039000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100040000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100041000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100042000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100043000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100044000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100045000000 |
CORRESPONDIENTE AL DERECHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100046000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100047000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|||
|
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO |
FECHA DE PAGO |
INSTITUCION DE CREDITO O SAT |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|||
|
NUMERO DE LA OPERACIÓN |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) FECHA DE PRESENTACION |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) ADMINISTRACION RECEPTORA |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES FECHA |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
|
2020 |
2019 |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01110000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
01110001000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS-MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01110002000000 |
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01110003000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
|
01110004000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
01110005000000 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
|
|
01110006000000 |
PERDIDA NETA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
01110007000000 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
01110008000000 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
01110009000000 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
01110010000000 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01110011000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
01110012000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01110013000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01110014000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
01110015000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS O MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01110016000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01110017000000 |
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
01110018000000 |
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01110019000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR PARA 2014) |
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01110020000000 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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01110021000000 |
RESULTADO FISCAL Y/O UTILIDAD GRAVABLE |
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INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
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01110022000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
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01110023000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
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01110024000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES |
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01110025000000 |
UTILIDAD FISCAL POR REEMBOLSO DE CAPITAL |
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01110026000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO |
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01110027000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE TERRENOS |
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01110028000000 |
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS |
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01110029000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
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01110030000000 |
INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) |
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01110031000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
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01110032000000 |
INVENTARIO ACUMULABLE |
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01110033000000 |
ESTIMULOS FISCALES |
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01110034000000 |
AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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01110035000000 |
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
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01110036000000 |
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
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|
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
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01110037000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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01110038000000 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
|
|
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01110039000000 |
MULTAS |
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01110040000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
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01110041000000 |
COSTO DE VENTAS CONTABLE |
|
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01110042000000 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
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01110043000000 |
PROVISIONES |
|
|
|
01110044000000 |
ESTIMACIONES |
|
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|
01110045000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES |
|
|
|
01110046000000 |
COSTO DE VENTAS (PERSONAS FISICAS) |
|
|
|
01110047000000 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
|
01110048000000 |
AMORTIZACIONES CONTABLES |
|
|
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01110049000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO |
|
|
|
01110050000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
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01110051000000 |
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
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|
01110052000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
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|
01110053000000 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
01110054000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
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01110055000000 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
|
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|
01110056000000 |
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR |
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|
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01110057000000 |
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
01110058000000 |
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
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|
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|
01110059000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
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|
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|
|
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: |
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|
|
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|
01110060000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
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01110061000000 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
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01110062000000 |
GASTOS GENERALES |
|
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01110063000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
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|
|
|
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|
|
|
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: |
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|
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|
01110064000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
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01110065000000 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
|
01110066000000 |
GASTOS GENERALES |
|
|
|
01110067000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
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01110068000000 |
COMPRAS (PERSONAS FISICAS) |
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01110069000000 |
MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS) |
|
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01110070000000 |
MAQUILAS (PERSONAS FISICAS) |
|
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|
01110071000000 |
GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS) |
|
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|
01110072000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
|
01110073000000 |
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES |
|
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01110074000000 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
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|
01110075000000 |
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES |
|
|
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01110076000000 |
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO |
|
|
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01110077000000 |
PERDIDA FISCAL ENAJENACIÓN DE TERRENOS |
|
|
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01110078000000 |
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
|
01110079000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
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|
01110080000000 |
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
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01110081000000 |
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL |
|
|
|
01110082000000 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
|
|
01110083000000 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
|
|
01110084000000 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
01110085000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR |
|
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01110086000000 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
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01110087000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
|
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01110088000000 |
DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013) |
|
|
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01110089000000 |
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 Y ARTICULO 186 DE LA LISR) |
|
|
|
01110090000000 |
DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS |
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01110091000000 |
ESTIMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |
|
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|
01110092000000 |
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |
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|
|
01110093000000 |
AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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|
|
01110094000000 |
INTERESES NETOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
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01110095000000 |
INTERESES NETOS DEL EJERCICIO |
|
|
|
01110096000000 |
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01110097000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
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|
|
|
|
|
|
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
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|
|
|
|
|
01110098000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
|
01110099000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES |
|
|
|
01110100000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO |
|
|
|
01110101000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
|
01110102000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
|
01110103000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
|
|
01110104000000 |
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE |
|
|
|
01110105000000 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
|
01110106000000 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
|
01110107000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS |
|
|
|
01110108000000 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO |
|
|
|
01110109000000 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
|
01110110000000 |
ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO |
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01110111000000 |
INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS) |
|
|
|
01110112000000 |
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN |
|
|
|
01110113000000 |
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
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|
01110114000000 |
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
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|
ESTE ANEXO CONSTA DE 20 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
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|
|
|
|
12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
|
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
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|
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|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D110000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
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|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
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|
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|
|
01120000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01120001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|||
|
FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN |
FECHA DE CELEBRACION DE LA MÁS RECIENTE ADENDA AL CONTRATO ORIGEN |
TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL |
MONTO CONTRATADO |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|||
|
EFECTO FISCAL QUE TUVO EN EL EJERCICIO INGRESO (DEDUCCIÓN) |
IMPORTE DEL EFECTO FISCAL QUE TUVO EN EL EJERCICIO |
TIPO DE MONEDA |
VALOR PACTADO SOBRE EL SUBYACENTE |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|||
|
INDIQUE SI ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO REALIZO: |
EN CASO DE QUE HAYA LIQUIDADO MEDIANTE CELEBRACIÓN DE UNA OPERACIÓN CONTRARIA, INDIQUE LAS RAZONES |
INDIQUE EL MONTO DE INGRESO ACUMULABLE O (DEDUCCION AUTORIZADA) GENERADO |
% DE RETENCIÓN SOBRE LA GANANCIA |
PARTE V
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|||
|
VIGENCIA DEL |
VIGENCIA AL |
INDIQUE SI OBTUVO BENEFICIO DE LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN (SI O NO) |
INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) |
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
|
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D111000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
01130000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01130001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
||||
|
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD |
MONTO DE LA INVERSION |
MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
VALOR DE LA INVERSION |
ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
|
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
01140000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01140001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|||
|
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO |
PERIODO DE TENENCIA DEL |
PERIODO DE TENENCIA AL |
MONTO DE APORTACIONES QUE NO SEAN PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
||
|
MONTO DE RETIROS DE CAPITAL |
MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS |
MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
||
|
PORCENTAJE DE TASA DE INTERES PACTADA EN CASO DE PRESTAMO RECIBIDOS |
DESTINO DEL PRESTAMO |
MONTO DE PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
01150000000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
01150001000000 |
TOTAL DE INTERESES A FAVOR |
|
|
01150002000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
01150003000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
01150004000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
01150005000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
01150006000000 |
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
01150007000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
01150008000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
01150009000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
01150010000000 |
TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
01150011000000 |
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
01150012000000 |
UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS |
|
|
01150013000000 |
INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
01150014000000 |
RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS |
|
|
01150015000000 |
RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
01150016000000 |
VALUACION FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
01150017000000 |
PARTICIPACION FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS |
|
|
01150018000000 |
OTROS |
|
|
01150019000000 |
IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR |
|
|
01150020000000 |
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
01150021000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS : |
|
|
|
|
|
|
01150022000000 |
METODO DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, ETCETERA |
|
|
01150023000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
01150024000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
01150025000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
01150026000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
01150027000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD |
|
|
01150028000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
01150029000000 |
OTROS |
|
|
01150030000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
01150031000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
01150032000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
|
|
01150033000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO |
|
|
01150034000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO |
|
|
01150035000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
01150036000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES Y/O INTANGIBLES |
|
|
01150037000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR |
|
|
01150038000000 |
GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES |
|
|
01150039000000 |
GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
01150040000000 |
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS NACIONALES |
|
|
01150041000000 |
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO |
|
|
01150042000000 |
CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A $600,000.00 |
|
|
01150043000000 |
AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
|
|
01150044000000 |
OTROS |
|
|
01150045000000 |
TOTAL |
|
|
|
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|
|
MENOS: |
|
|
|
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01150046000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
01150047000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO |
|
|
01150048000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
01150049000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES Y/O INTANGIBLES |
|
|
01150050000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE TITULOS VALOR |
|
|
01150051000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES |
|
|
01150052000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO |
|
|
01150053000000 |
IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR |
|
|
01150054000000 |
OTROS |
|
|
01150055000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
01150056000000 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
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|
01150057000000 |
VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
01150058000000 |
COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO |
|
|
01150059000000 |
COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
01150060000000 |
OTROS |
|
|
01150061000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
01150062000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
01150063000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES |
|
|
01150064000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR |
|
|
01150065000000 |
GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES |
|
|
01150066000000 |
GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
01150067000000 |
PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO |
|
|
01150068000000 |
PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
01150069000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
01150070000000 |
VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
01150071000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO |
|
|
01150072000000 |
INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA DE CAPITAL |
|
|
01150073000000 |
OTROS |
|
|
01150074000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
01150075000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
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|
16.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
|
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
TIPO DE OPERACION |
|
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|
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|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
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NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D040000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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|
|
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|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
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|
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA |
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|
|
|
|
|
|
INGRESOS ACUMULABLES |
|
|
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|
|
|
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|
01160000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
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|
|
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|
01160001000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01160002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01160003000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|||
|
EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO |
PAIS DE RESIDENCIA |
VALOR DE LA OPERACION Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO) |
METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
||
|
LA OPERACIÓN INVOLUCRA CONTRIBUCIONES ÚNICAS Y VALIOSAS (SI O NO) EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL, DE QUE CONTRIBUCIONES ÚNICAS Y VALIOSA SE TRATAN |
LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) |
MONTO AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
||
|
SE MODIFICARON LOS VALORES DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA IVA, O BIEN, DEL IVA ACREDITABLE (DEDUCCIONES) COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REGLA 3.9.1.2. APARTADO B, DE LA RMF VIGENTE) (SI O NO) |
INDIQUE SI OBTUVO BENEFICIO DE LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN (SI, NO, N/A) |
MONTO MODIFICADO |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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|
17.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
|
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|
(CIFRAS EN PESOS) |
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|
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|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D040000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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|
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL |
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|
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|
|
|
CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
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|
01170000000000 |
DISTRIBUCION |
|
|
01170001000000 |
MANUFACTURA |
|
|
01170002000000 |
MAQUILADORA |
|
|
01170003000000 |
OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
|
|
01170004000000 |
SERVICIOS |
|
|
01170005000000 |
OTROS (ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
01170006000000 |
EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
|
|
|
|
|
|
01170007000000 |
EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
|
|
01170008000000 |
CAMPO 1 |
|
|
01170009000000 |
CAMPO 2 |
|
|
01170010000000 |
CAMPO 3 |
|
|
01170011000000 |
CAMPO 4 |
|
|
01170012000000 |
CAMPO 5 |
|
|
01170013000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII) |
|
|
01170014000000 |
CAMPO 1 |
|
|
01170015000000 |
CAMPO 2 |
|
|
01170016000000 |
CAMPO 3 |
|
|
01170017000000 |
CAMPO 4 |
|
|
01170018000000 |
CAMPO 5 |
|
|
01170019000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII) |
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|
01170020000000 |
CAMPO 1 |
|
|
01170021000000 |
CAMPO 2 |
|
|
01170022000000 |
CAMPO 3 |
|
|
01170023000000 |
CAMPO 4 |
|
|
01170024000000 |
CAMPO 5 |
|
|
01170025000000 |
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD |
|
|
|
|
|
|
01170026000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
|
|
01170027000000 |
NUMERO DE OFICIO |
|
|
01170028000000 |
FECHA DEL OFICIO |
|
|
01170029000000 |
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN TRAMITE UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
|
|
01170030000000 |
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION |
|
|
01170031000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
01170032000000 |
NÚMERO DE OFICIO |
|
|
01170033000000 |
FECHA DEL OFICIO |
|
|
|
|
|
|
01170034000000 |
DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
01170035000000 |
DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
01170036000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL ARTICULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) |
|
|
01170037000000 |
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) |
|
|
01170038000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
|
|
01170039000000 |
EL CONTRIBUYENTE OPTO POR LO DISPUESTO EN LA REGLA 2.8.5.5. DE LA RMF VIGENTE |
|
|
|
NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, CONTESTAR LA SIGUIENTE PREGUNTA |
|
|
01170040000000 |
LA DECLARACION INFORMATIVA REFERIDA EN EL INDICE 01170037000000, INCLUYE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL |
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01170041000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: |
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|
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|
RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION. |
|
|
|
|
|
|
|
ELABORADORES |
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|
|
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|
|
01170042000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
|
|
01170043000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
|
|
01170044000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
|
|
|
|
|
|
|
ASESORES |
|
|
|
|
|
|
01170045000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
|
|
01170046000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
|
|
01170047000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
|
|
|
|
|
|
|
RFC DE LAS PERSONAS QUE ASESORARON FISCALMENTE EN TERMINOS DEL TITULO VI DEL CFF |
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|
|
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|
|
ASESORES FISCALES |
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|
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|
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01170048000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
|
|
01170049000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
|
|
01170050000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
|
|
|
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|
01170051000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) |
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|
01170052000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
|
|
|
|
|
|
01170053000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 16 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
|
|
01170054000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
|
|
|
|
|
|
01170055000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 16 DEL DICTAMEN |
|
|
01170056000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
|
|
|
|
|
|
01170057000000 |
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
|
01170058000000 |
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS |
|
|
01170059000000 |
MONTO DE LAS TRANSACCIONES |
|
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01170060000000 |
EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR |
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|
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|
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|
|
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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01170061000000 |
REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
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|
NOTA: EN CASO DE QUE EN EL ANEXO 16 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “MONTO AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES): |
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|
01170062000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
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01170063000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR, INCLUSO POR DISMINUIR INGRESOS |
|
|
01170064000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
|
|
01170065000000 |
MONTO INCREMENTADO EN LAS DECLARACIONES PRESENTADAS POR EL EJERCICIO FISCAL POR IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGOS AL EXTRANJERO, COMO CONSECUENCIA DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
|
|
01170066000000 |
MONTO DISMINUIDO EN LAS DECLARACIONES PRESENTADAS POR EL EJERCICIO FISCAL POR IVA ACREDITABLE, COMO CONSECUENCIA DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
|
|
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|
01170067000000 |
SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALES REALIZADOS |
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01170068000000 |
MODIFICÓ LOS VALORES DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA IEPS O BIEN, DEL IEPS ACREITABLE (DEDUCCIONES) COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REGLA 3.9.1.2. APARTADO B, DE LA RMF VIGENTE) |
|
|
01170069000000 |
SEÑALE MONTO MODIFICADO DE ACTOS O ACTIVIDADES.(RMF) |
|
|
01170070000000 |
SEÑALE MONTO MODIFICADO DE IEPS ACREDITABLE. (RMF) |
|
|
|
|
|
|
01170071000000 |
CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RMF VIGENTE PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTO SUS DEDUCCIONES |
|
|
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|
|
|
|
INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
01170072000000 |
EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 FRACCION II DE LA LISR |
|
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01170073000000 |
MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
|
|
|
|
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|
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS: |
|
|
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|
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|
01170074000000 |
ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR (ARTICULO 42, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.) |
|
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|
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA |
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01170075000000 |
ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR |
|
|
01170076000000 |
ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR |
|
|
01170077000000 |
ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR |
|
|
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01170078000000 |
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR |
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|
GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES |
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01170079000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL TERCER Y ANTEPENULTIMO PARRAFOS DE LA FRACCION XXIII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
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NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL CON QUE DOCUMENTACIÓN CUENTA PARA ACREDITAR QUE SUS DEDUCCIONES NO SE TRATAN DE ACUERDOS ESTRUCTURADOS O MECANISMOS HÍBRIDOS |
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01170080000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA |
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01170081000000 |
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXIII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
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01170082000000 |
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE |
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01170083000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
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01170084000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA |
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01170085000000 |
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
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01170086000000 |
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE |
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01170087000000 |
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES INTERESES DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
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GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO) |
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01170088000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO |
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EN CASO AFIRMATIVO |
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01170089000000 |
CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, POR UN LADO, DE SU PARTE RELACIONADA Y, POR OTRO LADO, CON LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR TERCEROS INDEPENDIENTES A LA PARTE RELACIONADA CON LA QUE SE PUEDA DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL COSTO |
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GASTOS A PRORRATA |
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01170090000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
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01170091000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
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01170092000000 |
CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA |
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01170093000000 |
CUMPLIO CON LO SEÑALADO EN LA REGLA 3.3.1.27. DE LA RMF PARA 2020 |
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PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES |
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01170094000000 |
OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS |
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NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL LA RAZON DE NEGOCIO PARA ENAJENAR LAS ACCIONES |
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01170095000000 |
INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO |
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01170096000000 |
INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO |
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01170097000000 |
NOMBRE DE LA EMISORA |
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01170098000000 |
RFC O TAX ID DE LA EMISORA |
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01170099000000 |
INDICAR EL CAPITAL CONTABLE DE LA EMISORA |
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01170100000000 |
NOMBRE DEL ADQUIRENTE |
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01170101000000 |
RFC O TAX ID DEL ADQUIRENTE |
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01170102000000 |
PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR) |
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01170103000000 |
FECHA DE PRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES |
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01170104000000 |
AUTORIDAD FISCAL EN LA QUE SE PRESENTO |
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01170105000000 |
MENCIONE LA RAZON DE NEGOCIO PARA ENAJENAR LAS ACCIONES |
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OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS |
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01170106000000 |
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
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01170107000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE |
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01170108000000 |
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
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01170109000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE |
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01170110000000 |
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR. |
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01170111000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
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01170112000000 |
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCION XXIV DE LA LISR |
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01170113000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
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CAPITALIZACION INSUFICIENTE: |
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01170114000000 |
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
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01170115000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
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01170116000000 |
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
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01170117000000 |
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
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01170118000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO |
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01170119000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES |
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01170120000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
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01170121000000 |
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
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01170122000000 |
OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
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AJUSTES CORRESPONDIENTES |
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01170123000000 |
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
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01170124000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
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01170125000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
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01170126000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
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01170127000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
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01170128000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR |
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01170129000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
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01170130000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
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01170131000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
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01170132000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
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01170133000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES |
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01170134000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
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01170135000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
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01170136000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
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01170137000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
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ARTICULO 76-A DE LA LISR (2020) |
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01170138000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS) |
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01170139000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS) |
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01170140000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS) |
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EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION: |
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01170141000000 |
POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A) |
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01170142000000 |
POR SER DESIGNADA (FRACCION III,INCISO B) |
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TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS: |
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01170143000000 |
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA |
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01170144000000 |
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS |
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DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS DE 2019 PRESENTADAS EN 2020 (ARTICULO 76-A DE LA LISR) |
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01170145000000 |
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2019 |
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01170146000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
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01170147000000 |
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2019 |
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01170148000000 |
FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACION |
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01170149000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
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01170150000000 |
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2019 |
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01170151000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
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INFORMACION FINANCIERA OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2020) |
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01170152000000 |
APLICO EL METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACION CON BASE EN SU INFORMACION FINANCIERA GLOBAL Y/O SEGMENTADA, SIN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2020) |
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EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION: |
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01170153000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS |
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MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS: |
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01170154000000 |
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
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01170155000000 |
RECUPERACION DE CUENTAS |
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01170156000000 |
DIVIDENDOS |
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01170157000000 |
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
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01170158000000 |
SERVICIOS |
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01170159000000 |
COMISIONES |
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01170160000000 |
OTROS |
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01170161000000 |
SUMA |
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IGUAL: |
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01170162000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS OPERATIVOS |
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01170163000000 |
COSTO DE VENTAS |
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01170164000000 |
GASTOS DE OPERACION |
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MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS: |
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01170165000000 |
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS |
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IGUAL: |
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01170166000000 |
GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO OPERATIVOS |
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01170167000000 |
UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2020) |
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DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE |
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01170168000000 |
REALIZO OPERACIONES CON CONTRIBUYENTES QUE ESTAN EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE |
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01170169000000 |
MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS GENERADOS DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE |
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01170170000000 |
MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE |
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01170171000000 |
MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS GENERADOS DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE |
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01170172000000 |
MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE |
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01170173000000 |
PRESENTÓ LA DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR, ANEXO 9 DE LA DIM) INCLUYENDO LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL COMO LO CONTEMPLA EL TRÁMITE FISCAL 6/DEC-10 |
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CRITERIOS NO VINCULATIVOS |
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01170174000000 |
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS |
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01170175000000 |
ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S) |
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MAQUILAS |
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01170176000000 |
REALIZO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
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EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION: |
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01170177000000 |
INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 181 DE LA LISR CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
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01170178000000 |
INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE |
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01170179000000 |
SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE LA LISR |
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01170180000000 |
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA DE EMPRESAS MANUFACTURERAS, MAQUILADORAS Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (DIEMSE) (ARTÍCULOS 182 Y 183 DE LA LISR) |
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01170181000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
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INDIQUE POR QUE PARRAFO DEL ARTICULO 182 DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO |
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01170182000000 |
PRIMERO (SAFE HARBOUR) |
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01170183000000 |
ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) |
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01170184000000 |
NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR |
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VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS PROPIEDAD DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
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VALOR DE LOS INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS Y TERMINADOS |
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01170185000000 |
SALDO INICIAL DE ENERO EN DOLARES |
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01170186000000 |
SALDO INICIAL DE ENERO EN PESOS |
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01170187000000 |
SALDO FINAL DE ENERO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE |
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01170188000000 |
SALDO FINAL DE ENERO EN PESOS |
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01170189000000 |
SALDO PROMEDIO DE ENERO EN PESOS |
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01170190000000 |
SALDO FINAL DE FEBRERO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE |
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01170191000000 |
SALDO FINAL DE FEBRERO EN PESOS |
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01170192000000 |
SALDO PROMEDIO DE FEBRERO EN PESOS |
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01170193000000 |
SALDO FINAL DE MARZO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE |
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01170194000000 |
SALDO FINAL DE MARZO EN PESOS |
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01170195000000 |
SALDO PROMEDIO DE MARZO EN PESOS |
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01170196000000 |
SALDO FINAL DE ABRIL EN DOLARES O SU EQUIVALENTE |
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01170197000000 |
SALDO FINAL DE ABRIL EN PESOS |
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01170198000000 |
SALDO PROMEDIO DE ABRIL EN PESOS |
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01170199000000 |
SALDO FINAL DE MAYO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE |
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01170200000000 |
SALDO FINAL DE MAYO EN PESOS |
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01170201000000 |
SALDO PROMEDIO DE MAYO EN PESOS |
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01170202000000 |
SALDO FINAL DE JUNIO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE |
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01170203000000 |
SALDO FINAL DE JUNIO EN PESOS |
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01170204000000 |
SALDO PROMEDIO DE JUNIO EN PESOS |
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01170205000000 |
SALDO FINAL DE JULIO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE |
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01170206000000 |
SALDO FINAL DE JULIO EN PESOS |
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01170207000000 |
SALDO PROMEDIO DE JULIO EN PESOS |
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01170208000000 |
SALDO FINAL DE AGOSTO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE |
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01170209000000 |
SALDO FINAL DE AGOSTO EN PESOS |
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01170210000000 |
SALDO PROMEDIO DE AGOSTO EN PESOS |
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01170211000000 |
SALDO FINAL DE SEPTIEMBRE EN DOLARES O SU EQUIVALENTE |
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01170212000000 |
SALDO FINAL DE SEPTIEMBRE EN PESOS |
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01170213000000 |
SALDO PROMEDIO DE SEPTIEMBRE EN PESOS |
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01170214000000 |
SALDO FINAL DE OCTUBRE EN DOLARES O SU EQUIVALENTE |
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01170215000000 |
SALDO FINAL DE OCTUBRE EN PESOS |
|
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01170216000000 |
SALDO PROMEDIO DE OCTUBRE EN PESOS |
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01170217000000 |
SALDO FINAL DE NOVIEMBRE EN DOLARES O SU EQUIVALENTE |
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01170218000000 |
SALDO FINAL DE NOVIEMBRE EN PESOS |
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01170219000000 |
SALDO PROMEDIO DE NOVIEMBRE EN PESOS |
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|
01170220000000 |
SALDO FINAL DE DICIEMBRE EN DOLARES O SU EQUIVALENTE |
|
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01170221000000 |
SALDO FINAL DE DICIEMBRE EN PESOS |
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01170222000000 |
SALDO PROMEDIO DE DICIEMBRE EN PESOS |
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01170223000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL EN PESOS |
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|
VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS PENDIENTE POR DEDUCIR |
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01170224000000 |
MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN PARA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA |
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01170225000000 |
MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN PARA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO PESOS |
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01170226000000 |
DEPRECIACION ACUMULADA EN DOLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA |
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01170227000000 |
DEPRECIACION ACUMULADA PESOS |
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01170228000000 |
MONTO PENDIENTE POR DEDUCIR EN DOLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA |
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01170229000000 |
MONTO PENDIENTE POR DEDUCIR PESOS |
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01170230000000 |
SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. |
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|
01170231000000 |
INDIQUE EL NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. |
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01170232000000 |
PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
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01170233000000 |
INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2 DE LA LISR |
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|
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01170234000000 |
VALOR DE LOS OTROS INGRESOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADOS CON SU OPERACIÓN DE MAQUILA (RMF VIGENTE). |
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01170235000000 |
OPTO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL CONSISTENTE EN UNA DEDUCCION ADICIONAL CALCULADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
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|
01170236000000 |
MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL |
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01170237000000 |
OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
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|
CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS |
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EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 01170026000000 QUE NO, CONTESTE LO SIGUIENTE: |
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01170238000000 |
MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LISR) |
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01170239000000 |
MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LISR) |
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01170240000000 |
MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 18 FRACCION X DE LA LISR) |
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|
01170241000000 |
MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LISR) |
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|
01170242000000 |
MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LISR) |
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01170243000000 |
MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 25 FRACCION VIII DE LA LISR) |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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18.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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(CIFRAS EN PESOS) |
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|
DATOS INFORMATIVOS DEL CONTRIBUYENTE |
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01180000000000 |
SE ENCUENTRA AMPARADO PARA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE BUZÓN ELÉCTRONICO |
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|
DATOS INFORMATIVOS DEL CONTRIBUYENTE COMO REPRESENTANTE LEGAL |
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01180001000000 |
ES SOCIO O ACCIONISTA DE ALGUNOS CONTRIBUYENTES QUE REPRESENTA |
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01180002000000 |
NÚMERO DE ENTIDADES EN LAS QUE PARTICIPA COMO REPRESENTANTE LEGAL |
|
|
|
INDIQUE LOS CINCO PRINCIPALES RFC DE LA(S) PERSONA(S) MORAL(ES) EN LAS QUE PARTICIPA COMO REPRESENTANTE LEGAL: |
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|
01180003000000 |
RFC 1 |
|
|
01180004000000 |
RFC 2 |
|
|
01180005000000 |
RFC 3 |
|
|
01180006000000 |
RFC 4 |
|
|
01180007000000 |
RFC 5 |
|
|
|
|
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|
01180008000000 |
ES REPRESENTANTE LEGAL DE UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN TERRITORIO NACIONAL |
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|
INDIQUE LOS CINCO PRINCIPALES NOMBRES O RAZONES SOCIALES DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO: |
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01180009000000 |
NOMBRE 1 |
|
|
01180010000000 |
NOMBRE 2 |
|
|
01180011000000 |
NOMBRE 3 |
|
|
01180012000000 |
NOMBRE 4 |
|
|
01180013000000 |
NOMBRE 5 |
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
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|
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|
01180014000000 |
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
01180015000000 |
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR |
|
|
01180016000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
01180017000000 |
RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U. |
|
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|
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|
DEDUCCIÓN DE INTERESES NETOS DEL EJERCICIO (ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII DE LA LISR) |
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|
INGRESOS ACUMULABLES DEL GRUPO O PARTES RELACIONADAS DEL CONTRIBUYENTE |
|
|
01180018000000 |
MONTO DE LOS INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DE CADA UNA DE LAS PERSONAS MIEMBROS DEL GRUPO O DE CADA PARTE RELACIONADA |
|
|
01180019000000 |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC DE CADA UNA DE LAS PERSONAS MIEMBROS DEL GRUPO O DE CADA PARTE RELACIONADA |
|
|
|
|
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|
01180020000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DEL CONTRIBUYENTE |
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|
01180021000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DEL CONTRIBUYENTE Y DE TODAS LAS PERSONAS MIEMBROS DEL GRUPO O DE TODAS LAS PARTES RELACIONADAS |
|
|
01180022000000 |
PROPORCION DE INGRESOS (RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACION DE DIVIDIR INDICE 01180020000000 ENTRE EL INDICE 01180021000000) |
|
|
|
POR: |
|
|
01180023000000 |
MONTO DE $20,000,000 |
|
|
01180024000000 |
LIMITE DE DEDUCCION DEL CONTRIBUYENTE (RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACION DE MULTIPLICAR EL INDICE 01180022000000 POR EL INDICE 01180023000000) |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES NETOS |
|
|
01180025000000 |
TOTAL DE LOS INTERESES DEVENGADOS QUE DERIVEN DE DEUDAS (MONTOS DEDUCIBLES) |
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|
|
MENOS: |
|
|
01180026000000 |
INTERESES NETOS PENDIENTES DE DEDUCIR DE EJERCICIOS ANTERIORES (APLICABLE A PARTIR DEL EJERCICIO 2021) |
|
|
01180027000000 |
TOTAL DE LOS INGRESOS POR INTERESES ACUMULADOS |
|
|
01180028000000 |
LIMITE DE DEDUCCION DEL CONTRIBUYENTE |
|
|
01180029000000 |
INTERESES NETOS |
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD FISCAL AJUSTADA |
|
|
01180030000000 |
UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL |
|
|
|
MAS: |
|
|
01180031000000 |
TOTAL DE INTERESES DEVENGADOS QUE DERIVEN DE DEUDAS (MONTOS DEDUCIBLES) |
|
|
01180032000000 |
MONTO TOTAL DEDUCIDO DE ACTIVOS FIJOS |
|
|
01180033000000 |
MONTO TOTAL DEDUCIDO DE GASTOS DIFERIDOS |
|
|
01180034000000 |
MONTO TOTAL DEDUCIDO DE CARGOS DIFERIDOS |
|
|
01180035000000 |
MONTO TOTAL DEDUCIDO DE EROGACIONES REALIZADAS EN PERIODOS PREOPERATIVOS |
|
|
01180036000000 |
UTILIDAD FISCAL AJUSTADA |
|
|
|
|
|
|
|
LIMITE INTERESES NETOS |
|
|
01180037000000 |
UTILIDAD FISCAL AJUSTADA |
|
|
01180038000000 |
TASA 30% |
|
|
01180039000000 |
LIMITE INTERESES NETOS |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES NO DEDUCIBLES |
|
|
01180040000000 |
INTERESES NETOS |
|
|
|
MENOS: |
|
|
01180041000000 |
LIMITE INTERESES NETOS |
|
|
01180042000000 |
INTERESES NO DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
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|
01180043000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
01180044000000 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE |
|
|
01180045000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
01180046000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
01180047000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA |
|
|
01180048000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION |
|
|
01180049000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION |
|
|
01180050000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
01180051000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
01180052000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION |
|
|
01180053000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION |
|
|
01180054000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
01180055000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES |
|
|
01180056000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
|
|
01180057000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN LA REGION FRONTERIZA NORTE EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
|
|
01180058000000 |
TOTAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES OBTENIDOS EN LA REGION FRONTERIZA NORTE |
|
|
|
|
|
|
01180059000000 |
SALDO DE CUFIN DETERMINADO CONFORME AL QUINTO PARRAFO DEL ARTICULO 77 LISR |
|
|
|
|
|
|
01180060000000 |
MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR |
|
|
01180061000000 |
MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) |
|
|
01180062000000 |
MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) |
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|
|
|
|
|
01180063000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE |
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|
01180064000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
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|
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A 2020 |
|
|
|
|
|
|
01180065000000 |
SALDO INCIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
MAS: |
|
|
01180066000000 |
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
MENOS: |
|
|
01180067000000 |
I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.) |
|
|
01180068000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) |
|
|
01180069000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR) |
|
|
01180070000000 |
EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.) |
|
|
|
IGUAL: |
|
|
01180071000000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
|
01180072000000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
|
MAS: |
|
|
01180073000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
MAS: |
|
|
01180074000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
MENOS: |
|
|
01180075000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR: |
|
|
|
|
|
|
01180076000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
01180077000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
01180078000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
01180079000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
01180080000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
01180081000000 |
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2020 |
|
|
|
|
|
|
01180082000000 |
SALDO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA.- CUFIN REGIÓN FRONTERIZA NORTE DEL EJERCICIO 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2001 A 2013 |
|
|
|
|
|
|
01180083000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
MAS: |
|
|
01180084000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
MENOS: |
|
|
01180085000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
MAS: |
|
|
01180086000000 |
ACTUALIZACION POR INFLACION |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR: |
|
|
|
|
|
|
01180087000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
01180088000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
01180089000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
01180090000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
01180091000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
01180092000000 |
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS ANTERIORES A 2000 |
|
|
|
|
|
|
01180093000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
MAS: |
|
|
01180094000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
MENOS: |
|
|
01180095000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
MAS: |
|
|
01180096000000 |
ACTUALIZACION POR INFLACION |
|
|
|
|
|
|
01180097000000 |
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
|
|
|
|
|
|
01180098000000 |
SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO |
|
|
01180099000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
MAS: |
|
|
01180100000000 |
ACTUALIZACION POR INFLACION |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR: |
|
|
|
|
|
|
01180101000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
01180102000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
01180103000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
01180104000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
01180105000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
01180106000000 |
SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE: |
|
|
|
|
|
|
01180107000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
|
|
01180108000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
|
|
01180109000000 |
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION |
|
|
01180110000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES |
|
|
01180111000000 |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
01180112000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
01180113000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
|
|
01180114000000 |
IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
01180115000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
|
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01180116000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
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01180117000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS |
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01180118000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
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01180119000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
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01180120000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS |
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01180121000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 8% |
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01180122000000 |
TOTAL DE IVA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 8% |
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01180123000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO |
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
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01180124000000 |
IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |
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01180125000000 |
NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO |
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01180126000000 |
NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO |
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01180127000000 |
CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO |
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01180128000000 |
CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO |
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01180129000000 |
CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO |
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01180130000000 |
DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL |
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EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES: |
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01180131000000 |
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO |
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01180132000000 |
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO |
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01180133000000 |
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO |
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01180134000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2020 |
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01180135000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2020 |
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INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA |
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01180136000000 |
ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE |
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NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE ANTERIOR, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES: |
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01180137000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE |
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01180138000000 |
TIENE SUBSIDIARIAS EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO, O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O UBICADOS EN EL EXTRANJERO |
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DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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INGRESOS EXCLUSIVOS DE REGIÓN FRONTERIZA NORTE (ARTICULOS SEGUNDO Y TERCERO DEL DECRETO) |
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01180139000000 |
INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE |
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MENOS: |
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01180140000000 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE |
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MENOS: |
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01180141000000 |
INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE |
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MENOS: |
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01180142000000 |
INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACION LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO |
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IGUAL: |
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01180143000000 |
INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL |
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ENTRE: |
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01180144000000 |
INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE |
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IGUAL: |
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01180145000000 |
PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE REPRESENTEN LOS INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL |
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CONTRIBUYENTES QUE TIENEN SU DOMICILIO FISCAL FUERA DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PERO CUENTEN CON UNA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO DENTRO DE LA MISMA (ARTICULO QUINTO, PRIMER PÁRRAFO DEL DECRETO) |
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01180146000000 |
OBTUVO INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE |
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EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, DEBERA LLENAR LOS INDICES DEL SIGUIENTE BLOQUE, ENTENDIENDO QUE SE REFIEREN A LOS DE LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE |
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01180147000000 |
INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE |
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MENOS: |
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01180148000000 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE |
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MENOS: |
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01180149000000 |
INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE |
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MENOS: |
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01180150000000 |
INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACION LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO |
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IGUAL: |
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01180151000000 |
INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL |
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ENTRE: |
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01180152000000 |
INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE |
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IGUAL: |
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01180153000000 |
PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE REPRESENTEN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL |
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CONTRIBUYENTES QUE TIENEN SU DOMICILIO FISCAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PERO CUENTEN CON SUCURSALES, AGENCIAS O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO FUERA DE ELLA (ARTICULO QUINTO, SEGUNDO PÁRRAFO DEL DECRETO) |
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