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ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019 |
Jueves 17 de Mayo de 2019 |
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
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APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |
PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES |
RESERVA LEGAL |
UTILIDAD NETA |
PERDIDA NETA |
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR |
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UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO FISCAL |
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO FISCAL |
PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR |
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OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO FISCAL |
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO FISCAL |
EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
PARTE V
DATOS A PROPORCIONAR |
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RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS |
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE |
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
2018 |
2017 |
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CONFORME AL METODO INDIRECTO |
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ACTIVIDADES DE OPERACION |
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16040000000000 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
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16040001000000 |
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
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|
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
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16040002000000 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
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16040003000000 |
PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS |
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16040004000000 |
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
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16040005000000 |
INTERESES A FAVOR |
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16040006000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
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16040007000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
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16040008000000 |
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
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PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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16040009000000 |
INTERESES A CARGO |
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16040010000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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16040011000000 |
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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MAS (MENOS): |
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16040012000000 |
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS |
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16040013000000 |
DISMINUCION EN INVENTARIOS |
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16040014000000 |
DISMINUCION EN PROVEEDORES |
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16040015000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO |
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16040016000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO |
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16040017000000 |
OTRAS PARTIDAS |
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16040018000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION |
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|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
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16040019000000 |
NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL) |
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16040020000000 |
INTERESES COBRADOS |
|
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16040021000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
16040022000000 |
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
|
|
16040023000000 |
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
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|
16040024000000 |
ADQUISICION DE ACCIONES |
|
|
16040025000000 |
ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
16040026000000 |
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS |
|
|
16040027000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
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16040028000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION |
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16040029000000 |
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO) |
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16040030000000 |
EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) |
|
|
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|
|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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|
16040031000000 |
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL |
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16040032000000 |
ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |
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|
16040033000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
16040034000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS |
|
|
16040035000000 |
PAGO DE PASIVOS |
|
|
16040036000000 |
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
16040037000000 |
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS |
|
|
16040038000000 |
PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
16040039000000 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
16040040000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
16040041000000 |
EMISION DE DEUDA |
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|
16040042000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
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16040043000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
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|
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|
16040044000000 |
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
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|
|
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
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|
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16040045000000 |
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME |
|
|
16040046000000 |
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA |
|
|
16040047000000 |
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
|
16040048000000 |
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
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|
16040049000000 |
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO |
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16040050000000 |
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
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|
CONFORME AL METODO DIRECTO |
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|
ACTIVIDADES DE OPERACION |
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16040051000000 |
COBRO A CLIENTES |
|
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16040052000000 |
PAGOS A PROVEEDORES |
|
|
16040053000000 |
PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
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16040054000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO |
|
|
16040055000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO |
|
|
16040056000000 |
OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
16040057000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
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|
16040058000000 |
NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL) |
|
|
16040059000000 |
INTERESES COBRADOS |
|
|
16040060000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
16040061000000 |
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
|
|
16040062000000 |
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
|
|
16040063000000 |
ADQUISICION DE ACCIONES |
|
|
16040064000000 |
ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
16040065000000 |
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS |
|
|
16040066000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
16040067000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
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16040068000000 |
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO) |
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16040069000000 |
EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) |
|
|
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|
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|
|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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|
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|
16040070000000 |
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL |
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16040071000000 |
ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |
|
|
16040072000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
16040073000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS |
|
|
16040074000000 |
PAGO DE PASIVOS |
|
|
16040075000000 |
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
16040076000000 |
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS |
|
|
16040077000000 |
PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
16040078000000 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
16040079000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
16040080000000 |
EMISION DE DEUDA |
|
|
16040081000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
16040082000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
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|
16040083000000 |
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
16040084000000 |
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME |
|
|
16040085000000 |
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA |
|
|
16040086000000 |
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
|
16040087000000 |
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
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16040088000000 |
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO |
|
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16040089000000 |
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
|
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LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
CONCEPTO |
|
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
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|
5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
2018 |
2017 |
|
|
|
|
16050000000000 |
VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS |
|
|
16050001000000 |
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS |
|
|
16050002000000 |
TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS |
|
|
|
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|
16050003000000 |
VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION |
|
|
16050004000000 |
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION |
|
|
16050005000000 |
TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION |
|
|
|
|
|
|
16050006000000 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES |
|
|
16050007000000 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
16050008000000 |
VENTAS NETAS |
|
|
|
|
|
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|
INGRESOS NETOS POR: |
|
|
|
|
|
|
16050009000000 |
SERVICIOS EN GENERAL NACIONALES |
|
|
16050010000000 |
SERVICIOS EN GENERAL DEL EXTRANJERO |
|
|
16050011000000 |
MAQUILA NACIONALES |
|
|
16050012000000 |
MAQUILA AL EXTRANJERO |
|
|
16050013000000 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES |
|
|
16050014000000 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL EXTRANJERO |
|
|
16050015000000 |
SEGUROS Y REASEGUROS NACIONALES |
|
|
16050016000000 |
SEGUROS Y REASEGUROS DEL EXTRANJERO |
|
|
16050017000000 |
COMISIONES NACIONALES |
|
|
16050018000000 |
COMISIONES DEL EXTRANJERO |
|
|
16050019000000 |
REGALIAS NACIONALES |
|
|
16050020000000 |
REGALIAS DEL EXTRANJERO |
|
|
16050021000000 |
ASISTENCIA TECNICA NACIONALES |
|
|
16050022000000 |
ASISTENCIA TECNICA DEL EXTRANJERO |
|
|
16050023000000 |
ARRENDAMIENTO NACIONALES |
|
|
16050024000000 |
ARRENDAMIENTO DEL EXTRANJERO |
|
|
16050025000000 |
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
16050026000000 |
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO |
|
|
16050027000000 |
GANANCIA EN ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
16050028000000 |
RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES |
|
|
16050029000000 |
RECUPERACION POR SEGUROS |
|
|
16050030000000 |
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
16050031000000 |
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
16050032000000 |
OTROS |
|
|
16050033000000 |
TOTAL DE INGRESOS NETOS |
|
|
|
|
|
|
16050034000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS |
|
|
|
|
|
|
16050035000000 |
AJUSTE POR ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
16050036000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS |
|
|
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS (AÑO ACTUAL) |
PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS (AÑO ANTERIOR) |
VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
EXPLICAR VARIACION |
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2018 |
TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2018 |
TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2017 |
TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2017 |
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
2018 |
2017 |
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE “16D017000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y CON LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
16060000000000 |
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
16060001000000 |
COMPRAS DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16060002000000 |
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
16060003000000 |
MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
16060004000000 |
MANO DE OBRA DIRECTA |
|
|
16060005000000 |
COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
16060006000000 |
MATERIA PRIMA INDIRECTA |
|
|
16060007000000 |
MANO DE OBRA INDIRECTA |
|
|
16060008000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
|
|
|
|
16060009000000 |
COSTO DE PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
16060010000000 |
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
16060011000000 |
COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16060012000000 |
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
|
|
|
16060013000000 |
COSTO DE PRODUCCION TERMINADA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
16060014000000 |
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
16060015000000 |
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16060016000000 |
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
16060017000000 |
EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS |
|
|
16060018000000 |
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
16060019000000 |
COSTO DE VENTAS CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
16060020000000 |
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 |
|
|
|
|
|
|
16060021000000 |
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO |
|
|
|
|
|
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|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16060022000000 |
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES |
|
|
16060023000000 |
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE |
|
|
16060024000000 |
GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES |
|
|
16060025000000 |
DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION |
|
|
16060026000000 |
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
16060027000000 |
DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION |
|
|
16060028000000 |
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
16060029000000 |
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR |
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|
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|
16060030000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
16060031000000 |
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS |
|
|
16060032000000 |
COSTO DE VENTAS CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
16060033000000 |
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 |
|
|
|
|
|
|
16060034000000 |
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16060035000000 |
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION |
|
|
16060036000000 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
16060037000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
16060038000000 |
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
16060039000000 |
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 36 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN OCHO PARTES.
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
GASTOS DE FABRICACION 2018 |
GASTOS DE FABRICACION 2017 |
|
|
|
|
|
REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
16070000000000 |
SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
16070001000000 |
COMPENSACIONES |
|
|
16070002000000 |
HORAS EXTRAS |
|
|
16070003000000 |
VACACIONES |
|
|
16070004000000 |
PRIMA VACACIONAL |
|
|
16070005000000 |
GRATIFICACIONES |
|
|
16070006000000 |
INDEMNIZACIONES |
|
|
16070007000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA |
|
|
16070008000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
16070009000000 |
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |
|
|
16070010000000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
16070011000000 |
TOTAL DE REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
PRESTACIONES AL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
16070012000000 |
PRESTACIONES DE RETIRO |
|
|
16070013000000 |
ESTIMULOS AL PERSONAL |
|
|
16070014000000 |
PREVISION SOCIAL |
|
|
16070015000000 |
APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION |
|
|
16070016000000 |
OTRAS PRESTACIONES |
|
|
|
|
|
|
16070017000000 |
TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
16070018000000 |
CUOTAS AL I.M.S.S. |
|
|
16070019000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
16070020000000 |
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
16070021000000 |
SEGURO DE RETIRO |
|
|
16070022000000 |
OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
16070023000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
16070024000000 |
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
16070025000000 |
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
16070026000000 |
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
16070027000000 |
SUBTOTAL |
|
|
16070028000000 |
AL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
16070029000000 |
TOTAL DE HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
16070030000000 |
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
16070031000000 |
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
16070032000000 |
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
16070033000000 |
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
16070034000000 |
DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
16070035000000 |
TOTAL DE DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
16070036000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
16070037000000 |
TOTAL DE AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
16070038000000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
|
|
16070039000000 |
CORREOS |
|
|
16070040000000 |
INTERNET |
|
|
16070041000000 |
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |
|
|
16070042000000 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
|
|
16070043000000 |
TELEFONO |
|
|
16070044000000 |
AGUA |
|
|
16070045000000 |
ELECTRICIDAD |
|
|
16070046000000 |
VIGILANCIA Y LIMPIEZA |
|
|
16070047000000 |
MATERIALES DE OFICINA |
|
|
16070048000000 |
GASTOS LEGALES |
|
|
16070049000000 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |
|
|
16070050000000 |
SEGUROS Y FIANZAS |
|
|
16070051000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
16070052000000 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
16070053000000 |
RECARGOS FISCALES |
|
|
16070054000000 |
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES |
|
|
16070055000000 |
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD |
|
|
16070056000000 |
FOTOCOPIADO |
|
|
16070057000000 |
DONATIVOS |
|
|
16070058000000 |
ASISTENCIA TECNICA |
|
|
16070059000000 |
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS |
|
|
16070060000000 |
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS MORALES |
|
|
16070061000000 |
IMPUESTO DE IMPORTACION |
|
|
16070062000000 |
IMPUESTO DE EXPORTACION |
|
|
16070063000000 |
REGALIAS SIN RETENCION |
|
|
16070064000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 5% |
|
|
16070065000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 10% |
|
|
16070066000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 25% |
|
|
16070067000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 35% |
|
|
16070068000000 |
COMISIONES SOBRE VENTAS |
|
|
16070069000000 |
PATENTES Y MARCAS |
|
|
16070070000000 |
MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION |
|
|
16070071000000 |
MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION |
|
|
16070072000000 |
MAQUILAS |
|
|
16070073000000 |
COMISIONES BANCARIAS |
|
|
16070074000000 |
PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS |
|
|
16070075000000 |
PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES |
|
|
16070076000000 |
PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA |
|
|
16070077000000 |
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
16070078000000 |
PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
16070079000000 |
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
16070080000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
16070081000000 |
PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS |
|
|
16070082000000 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
16070083000000 |
CONSUMO EN RESTAURANTES |
|
|
16070084000000 |
PERDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
|
|
16070085000000 |
DEDUCCION POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
16070086000000 |
MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR |
|
|
16070087000000 |
MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) |
|
|
16070088000000 |
MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) |
|
|
16070089000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO |
|
|
16070090000000 |
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES |
|
|
16070091000000 |
OTROS |
|
|
16070092000000 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
16070093000000 |
TOTAL DE GASTOS |
|
|
|
|
|
|
16070094000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
16070095000000 |
TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO |
|
|
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) |
GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) |
GASTOS DE FABRICACION: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS DE FABRICACION: EXPLICAR VARIACION |
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
GASTOS DE VENTA 2018 |
GASTOS DE VENTA 2017 |
GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) |
GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) |
GASTOS DE VENTA: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS DE VENTA: EXPLICAR VARIACION |
GASTOS DE ADMINISTRACION 2018 |
GASTOS DE ADMINISTRACION 207 |
GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) |
PARTE V
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) |
GASTOS DE ADMINISTRACION: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS DE ADMINISTRACION: EXPLICAR VARIACION |
GASTOS GENERALES 2018 |
PARTE VI
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
GASTOS GENERALE 2017
|
GASTOS GENERALES: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) |
GASTOS GENERALES: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) |
GASTOS GENERALES: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS GENERALES: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
PARTE VII
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
GASTOS GENERALES: EXPLICAR VARIACION |
TOTAL 2018 |
TOTAL 2017 |
TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2018 |
TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2017 |
PARTE VIII
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2018 |
TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2017 |
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
2018 |
2017 |
|
|
|
|
|
INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
16080000000000 |
BANCARIOS |
|
|
16080001000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
16080002000000 |
PERSONAS MORALES |
|
|
16080003000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080004000000 |
TOTAL INTERESES A FAVOR NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
16080005000000 |
BANCARIOS |
|
|
16080006000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
16080007000000 |
PERSONAS MORALES |
|
|
16080008000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080009000000 |
TOTAL INTERESES A FAVOR DEL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
16080010000000 |
TOTAL DE INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
16080011000000 |
BANCARIOS |
|
|
16080012000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
16080013000000 |
PERSONAS MORALES |
|
|
16080014000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080015000000 |
TOTAL INTERESES A CARGO NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
16080016000000 |
BANCARIOS |
|
|
16080017000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
16080018000000 |
PERSONAS MORALES |
|
|
16080019000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080020000000 |
TOTAL INTERESES A CARGO DEL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
16080021000000 |
TOTAL DE INTERESES A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES MORATORIOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
16080022000000 |
NACIONALES |
|
|
16080023000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080024000000 |
TOTAL INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
16080025000000 |
EXTRANJEROS |
|
|
16080026000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080027000000 |
TOTAL INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
16080028000000 |
TOTAL DE INTERESES MORATORIOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES MORATORIOS A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
16080029000000 |
NACIONALES |
|
|
16080030000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080031000000 |
TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
16080032000000 |
EXTRANJEROS |
|
|
16080033000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080034000000 |
TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
16080035000000 |
TOTAL DE INTERESES MORATORIOS A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
|
16080036000000 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
16080037000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080038000000 |
TOTAL DE PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
|
|
|
|
16080039000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
16080040000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080041000000 |
TOTAL DE UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
|
|
|
|
16080042000000 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
|
|
16080043000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
16080044000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080045000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
|
|
|
|
16080046000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
16080047000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080048000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
|
|
|
|
16080049000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
|
|
|
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
16080050000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR |
|
|
16080051000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080052000000 |
TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR |
|
|
|
|
|
|
16080053000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR |
|
|
16080054000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080055000000 |
TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR |
|
|
|
|
|
|
16080056000000 |
TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
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|
|
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
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|
16080057000000 |
NACIONALES |
|
|
16080058000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080059000000 |
TOTAL DE OTROS A FAVOR NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
16080060000000 |
EXTRANJERO |
|
|
16080061000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080062000000 |
TOTAL DE OTROS A FAVOR DEL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
16080063000000 |
TOTAL DE OTROS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
16080064000000 |
NACIONALES |
|
|
16080065000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080066000000 |
TOTAL DE OTROS A CARGO NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
16080067000000 |
EXTRANJERO |
|
|
16080068000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
16080069000000 |
TOTAL DE OTROS A CARGO DEL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
16080070000000 |
TOTAL DE OTROS A CARGO |
|
|
|
|
|
|
16080071000000 |
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
16080072000000 |
TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |
|
|
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2018 |
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2017 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS A L ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2018 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2017 |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
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|
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
BASE GRAVABLE |
TASA, TARIFA O CUOTA |
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
16090000000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
16090001000000 |
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. |
|
|
16090002000000 |
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
16090003000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
16090004000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
16090005000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
16090006000000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL |
|
|
16090007000000 |
ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES |
|
|
16090008000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2018 |
|
|
16090009000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017 |
|
|
16090010000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016 |
|
|
16090011000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015 |
|
|
16090012000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014 |
|
|
16090013000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO" |
|
|
16090014000000 |
ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |
|
|
16090015000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |
|
|
16090016000000 |
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES |
|
|
16090017000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS |
|
|
16090018000000 |
MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS |
|
|
16090019000000 |
OTROS ESTIMULOS |
|
|
16090020000000 |
TOTAL DE ESTIMULOS |
|
|
|
|
|
|
16090021000000 |
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION |
|
|
16090022000000 |
PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTREGADOS A LA SOCIEDAD CONTROLADORA |
|
|
|
|
|
|
16090023000000 |
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) |
|
|
16090024000000 |
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) |
|
|
16090025000000 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) |
|
|
16090026000000 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) |
|
|
16090027000000 |
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) |
|
|
16090028000000 |
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) |
|
|
|
|
|
|
16090029000000 |
ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO ENTREGADO POR LA SOCIEDAD CONTROLADA A LA SOCIEDAD CONTROLADORA) |
|
|
16090030000000 |
ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA) |
|
|
16090031000000 |
ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO) |
|
|
|
|
|
|
16090032000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO |
|
|
16090033000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
|
|
16090034000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
16090035000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
16090036000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
16090037000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS |
|
|
|
|
|
|
16090038000000 |
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
16090039000000 |
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. |
|
|
16090040000000 |
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DATOS |
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|
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|
16090041000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
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|
16090042000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
16090043000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
16090044000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |
|
|
16090045000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
|
|
|
|
|
16090046000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
|
|
|
|
|
16090047000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
|
|
|
|
|
|
16090048000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
|
|
|
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|
16090049000000 |
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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16090050000000 |
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR |
|
|
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|
16090051000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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|
16090052000000 |
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA |
|
|
16090053000000 |
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
16090054000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
|
|
16090055000000 |
INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
|
|
16090056000000 |
REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
|
|
16090057000000 |
IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA) |
|
|
16090058000000 |
MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA LIVA) |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
|
|
|
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|
16090059000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 % (REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES) |
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16090060000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES) |
|
|
16090061000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.) |
|
|
16090062000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.) |
|
|
16090063000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30% (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS) |
|
|
16090064000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO) |
|
|
16090065000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES) |
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|
16090066000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.) |
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|
16090067000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS) |
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16090068000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS) |
|
|
16090069000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS |
|
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|
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16090070000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
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16090071000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
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|
16090072000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
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|
16090073000000 |
TOTAL DE LITROS ENAJENADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS |
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16090074000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9% |
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16090075000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7% |
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|
16090076000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6% |
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|
16090077000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5 |
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16090078000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8% |
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16090079000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8% |
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|
16090080000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8% |
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|
16090081000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8% |
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16090082000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8% |
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|
16090083000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8% |
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16090084000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8% |
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|
16090085000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8% |
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|
16090086000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8% |
|
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|
16090087000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO) |
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16090088000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO) |
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|
16090089000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO) |
|
|
16090090000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO) |
|
|
16090091000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO) |
|
|
16090092000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO) |
|
|
16090093000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA) |
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|
16090094000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA) |
|
|
16090095000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA) |
|
|
16090096000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA) |
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16090097000000 |
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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16090098000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES) |
|
|
16090099000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.) |
|
|
16090100000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.) |
|
|
16090101000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO) |
|
|
16090102000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.) |
|
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16090103000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS) |
|
|
16090104000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS) |
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16090105000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A OTRAS TASAS |
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16090106000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS |
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16090107000000 |
TOTAL DE LITROS IMPORTADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS |
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16090108000000 |
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9% |
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16090109000000 |
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7% |
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|
16090110000000 |
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6% |
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16090111000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5 |
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16090112000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8% |
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16090113000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8% |
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16090114000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8% |
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16090115000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8% |
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|
16090116000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8% |
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16090117000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8% |
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16090118000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8% |
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16090119000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8% |
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16090120000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8% |
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|
16090121000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO) |
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16090122000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO) |
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|
16090123000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO) |
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|
16090124000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO) |
|
|
16090125000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO) |
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|
16090126000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO) |
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|
16090127000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA) |
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|
16090128000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA) |
|
|
16090129000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA) |
|
|
16090130000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA) |
|
|
|
|
|
|
16090131000000 |
VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) |
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|
16090132000000 |
VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) |
|
|
16090133000000 |
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) |
|
|
16090134000000 |
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) |
|
|
|
|
|
|
16090135000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS |
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|
16090136000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS |
|
|
|
|
|
|
16090137000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) |
|
|
16090138000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) |
|
|
|
|
|
|
16090139000000 |
SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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|
16090140000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS |
|
|
16090141000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
16090142000000 |
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS |
|
|
16090143000000 |
SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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16090144000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017 |
|
|
16090145000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017 |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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|
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR |
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|
|
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16090146000000 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
|
|
16090147000000 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
|
|
|
|
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|
16090148000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
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|
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|
|
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
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|
|
|
|
|
|
16090149000000 |
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
16090150000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
16090151000000 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
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|
|
|
|
|
16090152000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
|
|
|
16090153000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
|
|
|
16090154000000 |
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM) |
|
|
|
16090155000000 |
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) |
|
|
|
16090156000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO |
|
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|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: |
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|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16090157000000 |
POR SALARIOS |
|
|
|
16090158000000 |
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R. |
|
|
|
16090159000000 |
PREMIOS |
|
|
|
16090160000000 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
|
16090161000000 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
|
16090162000000 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
|
16090163000000 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
16090164000000 |
INTERESES AL 20% |
|
|
|
16090165000000 |
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35% |
|
|
|
16090166000000 |
COMISIONES |
|
|
|
16090167000000 |
POR DIVIDENDOS AL 10% |
|
|
|
16090168000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16090169000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16090170000000 |
SALARIOS AL 15% |
|
|
|
16090171000000 |
SALARIOS AL 30% |
|
|
|
16090172000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% |
|
|
|
16090173000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% |
|
|
|
16090174000000 |
HONORARIOS AL 25% |
|
|
|
16090175000000 |
REGALIAS AL 5% |
|
|
|
16090176000000 |
REGALIAS AL 10% |
|
|
|
16090177000000 |
REGALIAS AL 25% |
|
|
|
16090178000000 |
REGALIAS AL 35% |
|
|
|
16090179000000 |
ASISTENCIA TECNICA |
|
|
|
16090180000000 |
MEDIACIONES |
|
|
|
16090181000000 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
|
|
|
16090182000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
|
|
16090183000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|
|
16090184000000 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL |
|
|
|
16090185000000 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
16090186000000 |
PREMIOS |
|
|
|
16090187000000 |
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO |
|
|
|
16090188000000 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
16090189000000 |
INTERESES AL 10% |
|
|
|
16090190000000 |
INTERESES AL 15% |
|
|
|
16090191000000 |
INTERESES AL 21% |
|
|
|
16090192000000 |
INTERESES AL 35% |
|
|
|
16090193000000 |
ENAJENACION DE INMUEBLES |
|
|
|
16090194000000 |
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
16090195000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL |
|
|
|
16090196000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA |
|
|
|
16090197000000 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES |
|
|
|
16090198000000 |
CONTRATO DE FLETAMENTO |
|
|
|
16090199000000 |
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS |
|
|
|
16090200000000 |
POR DIVIDENDOS AL 10% |
|
|
|
16090201000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16090202000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16090203000000 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
16090204000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
16090205000000 |
ADQUISICION DE DESPERDICIOS |
|
|
|
16090206000000 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
|
|
|
16090207000000 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
|
|
|
16090208000000 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
|
|
|
16090209000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16090210000000 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16090211000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
|
|
|
16090212000000 |
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
16090213000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
16090214000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
16090215000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
16090216000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
16090217000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
16090218000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
16090219000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
16090220000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
16090221000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
16090222000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
16090223000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
16090224000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
16090225000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
16090226000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
16090227000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
16090228000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
16090229000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
16090230000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
16090231000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
16090232000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
16090233000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
16090234000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
16090235000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
16090236000000 |
RECARGOS |
|
|
|
16090237000000 |
MULTAS |
|
|
|
16090238000000 |
OTROS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
16090239000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
16090240000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
16090241000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
16090242000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
16090243000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
16090244000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
16090245000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
16090246000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
16090247000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
16090248000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
16090249000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
16090250000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR |
CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA |
DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA |
|
CONCEPTO |
|
|
|
9.1.- DECLARATORIA |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
|
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO |
IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
16100000000000 |
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) (PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA CONSOLIDACION FISCAL) |
|
|
|
16100001000000 |
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
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16100002000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
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PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE (PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA CONSOLIDACION FISCAL), POR CONCEPTO DE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS |
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16100003000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
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16100004000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
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16100005000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
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16100006000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
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16100007000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
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16100008000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO |
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16100009000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
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16100010000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: |
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|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
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16100011000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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|
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
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16100012000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
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|
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES) |
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16100013000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: |
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|
|
|
INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: |
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|
|
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO |
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16100014000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
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|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
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|
16100015000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
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|
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|
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|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
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|
16100016000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
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|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
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|
16100017000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
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|
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|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
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|
16100018000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
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|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
|
|
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|
|
16100019000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
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|
16100020000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100021000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100022000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100023000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100024000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
|
|
|
|
|
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|
16100025000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
16100026000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
16100027000000 |
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
16100028000000 |
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
16100029000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100030000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100031000000 |
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100032000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100033000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100034000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100035000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100036000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100037000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100038000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100039000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100040000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100041000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100042000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100043000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100044000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100045000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100046000000 |
CORRESPONDIENTE AL DERECHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100047000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
16100048000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO |
FECHA DE PAGO |
INSTITUCION DE CREDITO O SAT |
NUMERO DE LA OPERACIÓN |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
16110000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
16110001000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS-MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16110002000000 |
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 |
|
|
|
|
|
|
16110003000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
16110004000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
|
|
|
|
16110005000000 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
|
16110006000000 |
PERDIDA NETA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
16110007000000 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
16110008000000 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
16110009000000 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
16110010000000 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
16110011000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
16110012000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
16110013000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
16110014000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
16110015000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS O MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16110016000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
16110017000000 |
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
16110018000000 |
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
16110019000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) |
|
|
16110020000000 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
16110021000000 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
16110022000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
16110023000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
|
|
16110024000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
16110025000000 |
UTILIDAD FISCAL POR REEMBOLSO DE CAPITAL |
|
|
16110026000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO |
|
|
16110027000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
16110028000000 |
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
16110029000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
|
|
16110030000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
|
|
16110031000000 |
INVENTARIO ACUMULABLE |
|
|
16110032000000 |
ESTIMULOS FISCALES |
|
|
16110033000000 |
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
16110034000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
16110035000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
16110036000000 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
|
|
16110037000000 |
MULTAS |
|
|
16110038000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
16110039000000 |
COSTO DE VENTAS CONTABLE |
|
|
16110040000000 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
16110041000000 |
PROVISIONES |
|
|
16110042000000 |
ESTIMACIONES |
|
|
16110043000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
16110044000000 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
16110045000000 |
AMORTIZACIONES CONTABLES |
|
|
16110046000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO |
|
|
16110047000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
16110048000000 |
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
16110049000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
|
16110050000000 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
16110051000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
16110052000000 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
|
|
16110053000000 |
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR |
|
|
16110054000000 |
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES |
|
|
16110055000000 |
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
16110056000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
|
|
16110057000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
16110058000000 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
16110059000000 |
GASTOS GENERALES |
|
|
16110060000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: |
|
|
|
|
|
|
16110061000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
16110062000000 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
16110063000000 |
GASTOS GENERALES |
|
|
16110064000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
16110065000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
16110066000000 |
DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES |
|
|
16110067000000 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
|
16110068000000 |
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
16110069000000 |
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO |
|
|
16110070000000 |
PERDIDA FISCAL ENAJENACIÓN DE TERRENOS |
|
|
16110071000000 |
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
16110072000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
|
16110073000000 |
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
16110074000000 |
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL |
|
|
16110075000000 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
|
16110076000000 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
|
16110077000000 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
16110078000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR |
|
|
16110079000000 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
16110080000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
|
|
16110081000000 |
DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013) |
|
|
16110082000000 |
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, ARTICULO 186 DE LA LEY DEL ISR Y LA FRACCION IX DEL APARTADO A DEL ARTICULO 16 DE LA LIF VIGENTE 2018) |
|
|
16110083000000 |
DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS |
|
|
16110084000000 |
CONTRATACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |
|
|
16110085000000 |
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |
|
|
16110086000000 |
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
16110087000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
16110088000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
16110089000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
16110090000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO |
|
|
16110091000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
16110092000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
16110093000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
|
16110094000000 |
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE |
|
|
16110095000000 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
16110096000000 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
16110097000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS |
|
|
16110098000000 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO |
|
|
16110099000000 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
16110100000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO |
|
|
16110101000000 |
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN |
|
|
16110102000000 |
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
16110103000000 |
TOTAL |
|
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D054000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16120000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16120001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN |
TIPO DE OPERACIÓN CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL |
MONTO CONTRATADO |
TIPO DE MONEDA |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
TASA DE INTERES |
VIGENCIA DEL |
VIGENCIA AL |
INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) |
EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D055000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
16130000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16130001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD |
MONTO DE LA INVERSION |
MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
VALOR DE LA INVERSION |
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
16140000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16140001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD CON DERECHO A VOTO |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD SIN DERECHO A VOTO |
PERIODO DE TENENCIA DEL |
PERIODO DE TENENCIA AL |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MONTO DE APORTACIONES |
MONTO DE RETIROS DE CAPITAL |
MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS |
MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
16150000000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
16150001000000 |
TOTAL DE INTERESES A FAVOR |
|
|
16150002000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
16150003000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
16150004000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
16150005000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
16150006000000 |
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
16150007000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
16150008000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
16150009000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
16150010000000 |
TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
16150011000000 |
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
16150012000000 |
UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS |
|
|
16150013000000 |
INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
16150014000000 |
RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS |
|
|
16150015000000 |
RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
16150016000000 |
VALUACIÓN FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
16150017000000 |
PARTICIPACIÓN FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS |
|
|
16150018000000 |
IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR |
|
|
16150019000000 |
OTROS |
|
|
16150020000000 |
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
16150021000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS : |
|
|
|
|
|
|
16150022000000 |
METODO DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, ETCETERA. |
|
|
16150023000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
16150024000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
16150025000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
16150026000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
16150027000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD |
|
|
16150028000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
16150029000000 |
OTROS |
|
|
16150030000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
16150031000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
16150032000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
|
|
16150033000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO |
|
|
16150034000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO |
|
|
16150035000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
16150036000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES |
|
|
16150037000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TÍTULOS VALOR |
|
|
16150038000000 |
GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES |
|
|
16150039000000 |
GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIÓN DE CAPITAL O LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
16150040000000 |
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS NACIONALES |
|
|
16150041000000 |
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO |
|
|
16150042000000 |
CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR PRÉSTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A $600,000.00 |
|
|
16150043000000 |
OTROS |
|
|
16150044000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16150045000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
16150046000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
16150047000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS |
|
|
16150048000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES |
|
|
16150049000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR |
|
|
16150050000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES |
|
|
16150051000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO |
|
|
16150052000000 |
IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR |
|
|
16150053000000 |
OTROS |
|
|
16150054000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
16150055000000 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
16150056000000 |
VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
16150057000000 |
COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO |
|
|
16150058000000 |
COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
16150059000000 |
OTROS |
|
|
16150060000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16150061000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
16150062000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES |
|
|
16150063000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TÍTULOS VALOR |
|
|
16150064000000 |
GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES |
|
|
16150065000000 |
GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIÓN DE CAPITAL O LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
16150066000000 |
PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO |
|
|
16150067000000 |
PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
16150068000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
16150069000000 |
VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
16150070000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO |
|
|
16150071000000 |
INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA DE CAPITAL |
|
|
16150072000000 |
OTROS |
|
|
16150073000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
16150074000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
TIPO DE OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D030000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS ACUMULABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
16160000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16160001000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16160002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16160003000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO |
PAIS DE RESIDENCIA |
VALOR DE LA OPERACION Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO) |
METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
LA OPERACIÓN ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) |
AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
17.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D030000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL |
|
|
|
|
|
|
|
CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
|
|
16170000000000 |
DISTRIBUCION |
(SI O NO) |
|
16170001000000 |
MANUFACTURA |
(SI O NO) |
|
16170002000000 |
MAQUILADORA |
(SI O NO) |
|
16170003000000 |
OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
(SI O NO) |
|
16170004000000 |
SERVICIOS |
(SI O NO) |
|
16170005000000 |
OTROS (ESPECIFICAR) |
(DATO) |
|
|
|
|
|
16170006000000 |
EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
16170007000000 |
EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
|
|
16170008000000 |
CAMPO 1 |
(DATO) |
|
16170009000000 |
CAMPO 2 |
(DATO) |
|
16170010000000 |
CAMPO 3 |
(DATO) |
|
16170011000000 |
CAMPO 4 |
(DATO) |
|
16170012000000 |
CAMPO 5 |
(DATO) |
|
16170013000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII) |
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16170014000000 |
CAMPO 1 |
(DATO) |
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16170015000000 |
CAMPO 2 |
(DATO) |
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16170016000000 |
CAMPO 3 |
(DATO) |
|
16170017000000 |
CAMPO 4 |
(DATO) |
|
16170018000000 |
CAMPO 5 |
(DATO) |
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16170019000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
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ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII) |
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16170020000000 |
CAMPO 1 |
(DATO) |
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16170021000000 |
CAMPO 2 |
(DATO) |
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16170022000000 |
CAMPO 3 |
(DATO) |
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16170023000000 |
CAMPO 4 |
(DATO) |
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16170024000000 |
CAMPO 5 |
(DATO) |
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16170025000000 |
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD |
(IMPORTE) |
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16170026000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
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16170027000000 |
NÚMERO DE OFICIO |
(DATO) |
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16170028000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
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16170029000000 |
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
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16170030000000 |
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION |
(DD/MM/AAAA) |
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16170031000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
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16170032000000 |
NÚMERO DE OFICIO |
(DATO) |
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16170033000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
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16170034000000 |
DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES |
(SI O NO) |
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16170035000000 |
DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES |
(SI O NO) |
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16170036000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL ARTICULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) |
(SI, NO, N/A) |
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16170037000000 |
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
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16170038000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
|
16170039000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI, NO, N/A) |
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RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA INFORMACION DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION. |
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ELABORADORES |
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16170040000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
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16170041000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
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16170042000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
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ASESORES |
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16170043000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
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16170044000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
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16170045000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
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OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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16170046000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
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16170047000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
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16170048000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 16 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
(SI, NO, N/A) |
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16170049000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
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16170050000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 16 DEL DICTAMEN |
(SI O NO) |
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16170051000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
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16170052000000 |
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI, NO, N/A) |
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16170053000000 |
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS |
(DATO) |
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16170054000000 |
MONTO DE LAS TRANSACCIONES |
(IMPORTE) |
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16170055000000 |
EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR |
(SI, NO, N/A) |
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AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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16170056000000 |
REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
(SI O NO) |
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NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 16 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES): |
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16170057000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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16170058000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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16170059000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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16170060000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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16170061000000 |
SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS |
(SI O NO) |
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16170062000000 |
MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES |
(IMPORTE) |
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16170063000000 |
CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RMF VIGENTE PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTO SUS DEDUCCIONES |
(SI O NO) |
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INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
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16170064000000 |
EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
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16170065000000 |
MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
(IMPORTE) |
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COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS: |
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16170066000000 |
ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR (ARTICULO 42, SEGUNDO PARRAFO LISR) |
(SI, NO, N/A) |
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EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA |
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16170067000000 |
ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR |
(SI O NO) |
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16170068000000 |
ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR |
(SI O NO) |
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16170069000000 |
ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR |
(SI O NO) |
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16170070000000 |
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES |
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16170071000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
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16170072000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA |
(IMPORTE) |
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16170073000000 |
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
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16170074000000 |
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE |
(IMPORTE) |
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16170075000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
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16170076000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA |
(IMPORTE) |
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16170077000000 |
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
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16170078000000 |
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE |
(IMPORTE) |
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GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO) |
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16170079000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO |
(SI O NO) |
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EN CASO AFIRMATIVO |
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16170080000000 |
CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, POR UN LADO, DE SU PARTE RELACIONADA Y, POR OTRO LADO, CON LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR TERCEROS INDEPENDIENTES A LA PARTE RELACIONADA CON LA QUE SE PUEDA DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL COSTO |
(SI O NO) |
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GASTOS A PRORRATA |
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16170081000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(SI O NO) |
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16170082000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(IMPORTE) |
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16170083000000 |
CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA |
(IMPORTE) |
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PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES |
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16170084000000 |
OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
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16170085000000 |
INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO |
(IMPORTE) |
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16170086000000 |
INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO |
(IMPORTE) |
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16170087000000 |
PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR) |
(SI O NO) |
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OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS |
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16170088000000 |
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
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16170089000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
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16170090000000 |
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
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16170091000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
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16170092000000 |
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR. |
(SI, NO, N/A) |
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16170093000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
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16170094000000 |
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCION XXIV DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
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16170095000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
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CAPITALIZACION INSUFICIENTE: |
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16170096000000 |
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
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16170097000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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16170098000000 |
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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16170099000000 |
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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16170100000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO |
(IMPORTE) |
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16170101000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES |
(IMPORTE) |
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16170102000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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16170103000000 |
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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16170104000000 |
OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
(SI, NO, N/A) |
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AJUSTES CORRESPONDIENTES |
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16170105000000 |
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
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16170106000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
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16170107000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
(EJERCICIO) |
|
16170108000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
(EJERCICIO) |
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16170109000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
(EJERCICIO) |
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16170110000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
16170111000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
16170112000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
(EJERCICIO) |
|
16170113000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
(EJERCICIO) |
|
16170114000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
(EJERCICIO) |
|
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16170115000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES |
(SI O NO) |
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16170116000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
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16170117000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
(EJERCICIO) |
|
16170118000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
(EJERCICIO) |
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16170119000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
(EJERCICIO) |
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ARTICULO 76-A DE LA LISR (2018) |
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16170120000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS) |
(SI O NO) |
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16170121000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS) |
(SI O NO) |
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16170122000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS) |
(SI O NO) |
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EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION: |
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16170123000000 |
POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A) |
(SI O NO) |
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16170124000000 |
POR SER DESIGNADA (FRACCION III,INCISO B) |
(SI O NO) |
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TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS: |
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16170125000000 |
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA |
(SI, NO, N/A) |
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16170126000000 |
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS |
(SI, NO, N/A) |
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DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS DE 2017 PRESENTADAS EN 2018 (ARTICULO 76-A DE LA LISR) |
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16170127000000 |
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2017 |
(SI, NO, N/A) |
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16170128000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
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16170129000000 |
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2017 |
(SI, NO, N/A) |
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16170130000000 |
FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACION |
(DD/MM/AAAA) |
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16170131000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
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16170132000000 |
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2017 |
(SI, NO, N/A) |
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16170133000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
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INFORMACION FINANCIERA OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2018) |
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16170134000000 |
APLICO EL METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACIÓN CON BASE EN SU INFORMACION FINANCIERA GLOBAL Y/O SEGMENTADA, SIN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2018) |
(SI O NO) |
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EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION: |
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16170135000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS |
(IMPORTE) |
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MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS: |
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16170136000000 |
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
(IMPORTE) |
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16170137000000 |
RECUPERACION DE CUENTAS |
(IMPORTE) |
|
16170138000000 |
DIVIDENDOS |
(IMPORTE) |
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16170139000000 |
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
(IMPORTE) |
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16170140000000 |
SERVICIOS |
(IMPORTE) |
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16170141000000 |
COMISIONES |
(IMPORTE) |
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16170142000000 |
OTROS |
(IMPORTE) |
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16170143000000 |
SUMA |
(IMPORTE) |
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IGUAL: |
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16170144000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS OPERATIVOS |
(IMPORTE) |
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16170145000000 |
COSTO DE VENTAS |
(IMPORTE) |
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16170146000000 |
GASTOS DE OPERACIÓN |
(IMPORTE) |
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MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS: |
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16170147000000 |
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS |
(IMPORTE) |
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IGUAL: |
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16170148000000 |
GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO OPERATIVOS |
(IMPORTE) |
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16170149000000 |
UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2018) |
(IMPORTE) |
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ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES |
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16170150000000 |
REALIZO OPERACIONES EN ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES |
(SI O NO) |
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16170151000000 |
MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES GENERADOS DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES CON PARTES RELACIONADAS |
(IMPORTE) |
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16170152000000 |
MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS QUE ESTAN DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES |
(IMPORTE) |
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16170153000000 |
MONTO DE DEDUCCIONES GENERADAS DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES CON PARTES RELACIONADAS |
(IMPORTE) |
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16170154000000 |
MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE ESTAN DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES |
(IMPORTE) |
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MAQUILAS |
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16170155000000 |
REALIZO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
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EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION: |
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16170156000000 |
INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 181 DE LA LISR CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
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16170157000000 |
INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE |
(SI O NO) |
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16170158000000 |
SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE LA LISR |
(SI O NO) |
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16170159000000 |
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA DE EMPRESAS MANUFACTURERAS, MAQUILADORAS Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (DIEMSE) (ARTÍCULOS 182 Y 183 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
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16170160000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
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INDIQUE POR QUE PARRAFO DEL ARTICULO 182 DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO |
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16170161000000 |
PRIMERO (SAFE HARBOUR) |
(SI O NO) |
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16170162000000 |
ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) |
(SI O NO) |
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16170163000000 |
NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR |
(SI O NO) |
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16170164000000 |
SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. |
(DATO) |
|
16170165000000 |
INDIQUE EL NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. |
(DATO) |
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16170166000000 |
PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(PAISES) |
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16170167000000 |
INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2 DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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16170168000000 |
VALOR DE LOS OTROS INGRESOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADOS CON SU OPERACIÓN DE MAQUILA (REGLA 3.20.2. DE LA RESOLUCION MISCELANEA PARA 2018 PUBLICADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017). |
(IMPORTE) |
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|
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16170169000000 |
OPTO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL CONSISTENTE EN UNA DEDUCCION ADICIONAL CALCULADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
(SI O NO) |
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16170170000000 |
MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL |
(IMPORTE) |
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16170171000000 |
OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
(SI O NO) |
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|
CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS |
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EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 16170026000000 QUE "NO", CONTESTE LO SIGUIENTE: |
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16170172000000 |
MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
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16170173000000 |
MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
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16170174000000 |
MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 18 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
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16170175000000 |
MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
|
16170176000000 |
MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
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16170177000000 |
MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 25 FRACCION VIII DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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18.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE |
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|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
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16180000000000 |
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO |
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16180001000000 |
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR |
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16180002000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
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16180003000000 |
RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U. |
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CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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16180004000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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16180005000000 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE |
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16180006000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS |
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16180007000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
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16180008000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA |
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16180009000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION |
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16180010000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION |
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16180011000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
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|
16180012000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
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16180013000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION |
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|
16180014000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION |
|
|
16180015000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
16180016000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES |
|
|
16180017000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE |
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16180018000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
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|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A 2018 |
|
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16180019000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
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|
MAS: |
|
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16180020000000 |
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
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|
MENOS: |
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|
16180021000000 |
I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.) |
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16180022000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) |
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16180023000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR) |
|
|
16180024000000 |
EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.) |
|
|
|
IGUAL: |
|
|
16180025000000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
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16180026000000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
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|
MAS: |
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16180027000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
MAS: |
|
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16180028000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
MENOS: |
|
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16180029000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR: |
|
|
|
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16180030000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
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16180031000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
16180032000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
16180033000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
16180034000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
16180035000000 |
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2018 |
|
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|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2001 A 2013 |
|
|
|
|
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|
16180036000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
MAS: |
|
|
16180037000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
MENOS: |
|
|
16180038000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
MAS: |
|
|
16180039000000 |
ACTUALIZACION POR INFLACION |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
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16180040000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
16180041000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
16180042000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
16180043000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
16180044000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
16180045000000 |
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS ANTERIORES A 2000 |
|
|
|
|
|
|
16180046000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
MAS: |
|
|
16180047000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
MENOS: |
|
|
16180048000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
MAS: |
|
|
16180049000000 |
ACTUALIZACION POR INFLACION |
|
|
|
|
|
|
16180050000000 |
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
|
|
|
|
|
|
16180051000000 |
SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO |
|
|
16180052000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
MAS: |
|
|
16180053000000 |
ACTUALIZACION POR INFLACION |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
|
16180054000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
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16180055000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
16180056000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
16180057000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
16180058000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
16180059000000 |
SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE: |
|
|
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|
|
|
16180060000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
|
|
16180061000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
|
|
16180062000000 |
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION |
|
|
16180063000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES |
|
|
|
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|
|
REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
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|
16180064000000 |
FECHA DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE INCORPORACION |
|
|
16180065000000 |
NUMERO DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE INCORPORACION |
|
|
16180066000000 |
FECHA DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE DESINCORPORACION |
|
|
16180067000000 |
NUMERO DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE DESINCORPORACION |
|
|
16180068000000 |
RFC (S) DE LA (S) SOCIEDADES DESINCORPORADAS |
|
|
|
|
|
|
|
EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
|
|
|
16180069000000 |
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS |
|
|
16180070000000 |
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS |
|
|
16180071000000 |
SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
|
|
16180072000000 |
SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
|
|
16180073000000 |
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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16180074000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA |
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16180075000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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|
16180076000000 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD INDIVIDUAL |
|
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|
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|
16180077000000 |
EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD PARA PAGOS PROVISIONALES |
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|
16180078000000 |
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE UTILIDAD |
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|
|
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|
|
EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS |
|
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|
|
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|
16180079000000 |
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS |
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16180080000000 |
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS |
|
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16180081000000 |
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS |
|
|
16180082000000 |
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS |
|
|
16180083000000 |
SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA |
|
|
16180084000000 |
SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
|
|
16180085000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
16180086000000 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO |
|
|
|
|
|
|
16180087000000 |
EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO PARA PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS |
|
|
16180088000000 |
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO |
|
|
|
|
|
|
|
DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION PRESENTADAS EN EL EJERCICIO DERIVADAS DE QUE ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA PRESENTO ALGUNA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES (ARTICULO 72 FRACCION III DE LA LEY). |
|
|
|
|
|
|
|
INDIQUE LOS R.F.C. DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR LAS CUALES PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION, ASI COMO EL EJERCICIO FISCAL AL QUE CORRESPONDAN: |
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|
|
|
|
|
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
|
|
|
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|
16180089000000 |
(ESPECIFICAR RFC) |
|
|
|
|
|
|
|
COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
16180090000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
16180091000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
|
|
16180092000000 |
IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
16180093000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
|
|
16180094000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
|
|
16180095000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS |
|
|
16180096000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
|
|
16180097000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
|
|
16180098000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
16180099000000 |
IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
16180100000000 |
NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
16180101000000 |
NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
16180102000000 |
DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL |
|
|
|
EN CASO AL INDICE 16180102000000 DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES: |
|
|
16180103000000 |
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
16180104000000 |
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
16180105000000 |
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
16180106000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2018 |
|
|
16180107000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA |
|
|
|
|
|
|
16180108000000 |
ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE 16180108000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES: |
|
|
|
|
|
|
16180109000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE |
|
|
16180110000000 |
TIENE SUBSIDIARIAS EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO, O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O UBICADOS EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DATOS |
|
|
|
|
|
|
16180111000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION |
|
|
16180112000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO |
|
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO |
MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16190000000000 |
CONSTRUCCIONES |
|
|
|
16190001000000 |
CONSTRUCCIONES EN PROCESO |
|
|
|
16190002000000 |
INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS |
|
|
|
16190003000000 |
FERROCARRILES |
|
|
|
16190004000000 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
|
|
|
16190005000000 |
AVIONES |
|
|
|
16190006000000 |
EMBARCACIONES |
|
|
|
16190007000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES |
|
|
|
16190008000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO |
|
|
|
16190009000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES |
|
|
|
16190010000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS) |
|
|
|
16190011000000 |
EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS |
|
|
|
16190012000000 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
16190013000000 |
DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL |
|
|
|
16190014000000 |
COMUNICACIONES TELEFONICAS |
|
|
|
16190015000000 |
COMUNICACIONES SATELITALES |
|
|
|
16190016000000 |
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICION) |
|
|
|
16190017000000 |
ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES |
|
|
|
16190018000000 |
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE |
|
|
|
16190019000000 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
16190020000000 |
OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS |
|
|
|
16190021000000 |
INVERSIONES REALIZADAS PARA LA EXPLORACIÓN, RECUPERACIÓN SECUNDARIA Y MEJORADA, Y EL MANTENIMIENTO NO CAPITALIZABLE (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS) |
|
|
|
16190022000000 |
INVERSIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO O GAS NATURAL (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS) |
|
|
|
16190023000000 |
INVERSIONES REALIZADAS EN INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS) |
|
|
|
16190024000000 |
OTROS ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16190025000000 |
SUMA ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16190026000000 |
PATENTES |
|
|
|
16190027000000 |
MARCAS REGISTRADAS |
|
|
|
16190028000000 |
REGALIAS |
|
|
|
16190029000000 |
GASTOS DE INSTALACION |
|
|
|
16190030000000 |
GASTOS DE ORGANIZACIÓN |
|
|
|
16190031000000 |
CONCESIONES |
|
|
|
16190032000000 |
OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16190033000000 |
SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16190034000000 |
(ESPECIFIQUE) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16190035000000 |
SUMA EROGACIOENES PREOPERATIVAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16190036000000 |
TOTAL DE INVERSIONES |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MENOS: ENAJENACIONES Y/O BAJAS |
MENOS: DEDUCCION EN EL EJERCICIO |
MENOS: DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO |
SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL FINAL DEL EJERCICIO |
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D056000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS POR COBRAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
16200000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16200001000000 |
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ACREEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
16200002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16200003000000 |
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
TIPO DE MONEDA |
SALDO EN MONEDA EXTRANJERA |
SALDO EN MONEDA NACIONAL |
CONCEPTO MAS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "CONCEPTO MAS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO", HAYAN SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS DEUDOR" U "OTROS ACREEDOR", ESPECIFIQUE CONCEPTO: |
INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO) |
GENERO INTERESES (SI O NO) |
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 24 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D057000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16210000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16210001000000 |
TOTAL DE PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTES NO RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16210002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16210003000000 |
TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
TIPO DE FINANCIAMIENTO |
EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE FINANCIAMIENTO" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO: |
FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO) |
NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
TIPO DE MONEDA |
DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES |
PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS Y/O EXIGIBLES |
TASA DE RETENCION DEL I.S.R. |
I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO |
VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL |
PARTE V
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
VIGENCIA DEL PRESTAMO AL |
SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES |
EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO: |
PARTE VI
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO) |
IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS EN EL EJERCICIO |
EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO) |
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO |
EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
2018 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D033000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
16220000000000 |
LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISION |
|
|
|
16220001000000 |
SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE |
|
|
|
16220002000000 |
SEÑALE EL MONTO APLICADO EN EL EJERCICIO, PROVENIENTE DE LA ESCISION |
|
|
|
|
NOTA: EN CASO DE ESCISIONES SUCESIVAS DEBERA MANIFESTAR A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN, INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS INDICES ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
16220003000000 |
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
16220004000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
16220005000000 |
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
16220006000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
|
|
16220007000000 |
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16220008000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
16220009000000 |
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
16220010000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
|
|
16220011000000 |
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 16220008000000 AL 16220011000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2008 A 2017, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2009 A 2018. |
|
|
|
|
|
|
|
|
16220012000000 |
MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16220012000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL. |
|
|
|
|
|
|
|
|
16220013000000 |
MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS PRESENTARAN ADEMAS DE LO ANTERIOR, LOS SIGUIENTES ANEXOS:
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
BASE GRAVABLE |
TASA, TARIFA O CUOTA |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16230000000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO |
|
|
|
16230001000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS (REGLA I.3.6.12. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013) |
|
|
|
16230002000000 |
EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003) EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
16230003000000 |
CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA (MAQUILADORAS) |
|
|
|
16230004000000 |
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. |
|
|
|
16230005000000 |
IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA QUE SUMA |
|
|
|
16230006000000 |
IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA QUE RESTA |
|
|
|
16230007000000 |
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO |
|
|
|
16230008000000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL |
|
|
|
16230009000000 |
OTROS ESTIMULOS |
|
|
|
16230010000000 |
TOTAL DE ESTIMULOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16230011000000 |
PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
|
|
|
16230012000000 |
PAGOS PROVISIONALES DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EFECTIVAMENTE PAGADOS (PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO) |
|
|
|
16230013000000 |
PAGOS PROVISIONALES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EFECTIVAMENTE PAGADOS (PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO) |
|
|
|
16230014000000 |
IMPUESTO RETENIDO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA |
|
|
|
16230015000000 |
IMPUESTO RETENIDO A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
16230016000000 |
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA |
|
|
|
16230017000000 |
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
16230018000000 |
IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE CUFIN CONSOLIDADA DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA |
|
|
|
16230019000000 |
IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS CONCEPTOS DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA |
|
|
|
16230020000000 |
IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS CONCEPTOS DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
16230021000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO |
|
|
|
16230022000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
16230023000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
16230024000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
16230025000000 |
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO |
|
|
|
16230026000000 |
ISR A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
16230027000000 |
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA I.E.T.U. |
|
|
|
16230028000000 |
NETO A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
16230029000000 |
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16230030000000 |
15% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007 Y ANTERIORES (QUINTO PAGO) |
|
|
|
16230031000000 |
15% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 (CUARTO PAGO) |
|
|
|
16230032000000 |
20% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 (TERCERO PAGO) |
|
|
|
16230033000000 |
25% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 (SEGUNDO PAGO) |
|
|
|
16230034000000 |
25% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 (PRIMER PAGO) |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR |
CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA |
DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA |
|
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA |
CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16240000000000 |
ENERO |
|
|
|
16240001000000 |
FEBRERO |
|
|
|
16240002000000 |
MARZO |
|
|
|
16240003000000 |
ABRIL |
|
|
|
16240004000000 |
MAYO |
|
|
|
16240005000000 |
JUNIO |
|
|
|
16240006000000 |
JULIO |
|
|
|
16240007000000 |
AGOSTO |
|
|
|
16240008000000 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
16240009000000 |
OCTUBRE |
|
|
|
16240010000000 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
16240011000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
16240012000000 |
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
DIFERENCIA DE LA CONTRIBUCION A CARGO |
SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA |
SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA DEL SALDO A FAVOR |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO |
FECHA DE PRESENTACION |
INSTITUCION DE CREDITO O SAT |
NUMERO DE OPERACIÓN |
EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
ENERO |
FEBRERO |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16250000000000 |
INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA |
|
|
|
16250001000000 |
INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16250002000000 |
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS |
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
16250003000000 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO |
|
|
|
16250004000000 |
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL |
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
16250005000000 |
INVENTARIO ACUMULABLE DE CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
16250006000000 |
INVENTARIO ACUMULABLE DE LA CONTROLADORA |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16250007000000 |
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16250008000000 |
PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR |
|
|
|
16250009000000 |
ESTIMULOS FISCALES |
|
|
|
16250010000000 |
ESTIMULO FISCAL POR PTU |
|
|
|
16250011000000 |
BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS |
|
|
|
16250012000000 |
TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
16250013000000 |
PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16250014000000 |
PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD |
|
|
|
16250015000000 |
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
16250016000000 |
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA CONTROLADORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
16250017000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO |
|
|
|
16250018000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
16250019000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16250020000000 |
IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16250021000000 |
PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
16250022000000 |
PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
16250023000000 |
DIFERENCIA |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPUESTO DIFERIDO HISTORICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
IMPUESTO DIFERIDO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
16260000000000 |
POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
16260001000000 |
POR DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
16260002000000 |
POR PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS, QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS GENERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16260003000000 |
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16260004000000 |
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
16260005000000 |
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS DE LA CONTROLADA INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16260006000000 |
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
16260007000000 |
OTROS CONCEPTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
16260008000000 |
SUMA |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
EJERCICIOS EN LOS QUE SE GENERARON LAS PERDIDAS |
EJERCICIOS EN LOS QUE SE PAGARON DIVIDENDOS |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
27.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
16270000000000 |
UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16270001000000 |
PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
|
|
|
16270002000000 |
MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
16270003000000 |
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16270004000000 |
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
|
|
16270005000000 |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTE CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: (MENOS): |
|
|
|
|
|
|
16270006000000 |
MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: (MENOS): |
|
|
|
|
|
|
16270007000000 |
REMANENTE DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA VIGENTE EN 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: (MENOS): |
|
|
|
|
|
|
16270008000000 |
MONTO DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN SOCIEDADES CONTROLADAS, A QUE SE REFIERE EL INCISO e) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
16270009000000 |
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE SUMAN |
|
|
16270010000000 |
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE RESTAN |
|
|
|
|
|
|
16270011000000 |
OTROS CONCEPTOS QUE SUMAN |
|
|
16270012000000 |
OTROS CONCEPTOS QUE RESTAN |
|
|
|
|
|
|
16270013000000 |
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA |
|
|
16270014000000 |
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA |
|
|
|
|
|
|
16270015000000 |
EFECTOS POR DESINCORPORACION |
|
|
|
|
|
|
|
MAS (MENOS) |
|
|
|
|
|
|
16270016000000 |
PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS |
|
|
|
|
|
|
16270017000000 |
PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS |
|
|
|
|
|
|
16270018000000 |
UTILIDAD FISCAL INCREMENTADA CON LAS PERDIDAS POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO A DISMINUIRLAS |
|
|
|
|
|
|
16270019000000 |
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DISMINUIDA CON LAS PERDIDAS POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO DE DISMINUIRLAS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16270020000000 |
PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
16270021000000 |
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
28.- DETERMINACION DEL ISR POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DEL ISR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
16280000000000 |
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
|
|
16280001000000 |
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: (MENOS): |
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDAS POR DESINCORPORACION O DESCONSOLIDACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
|
|
|
16280002000000 |
MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA O LA CONTROLADORA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION Y DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
|
|
16280003000000 |
UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS |
|
|
16280004000000 |
UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS |
|
|
16280005000000 |
UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
|
|
16280006000000 |
UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
|
|
|
|
|
|
16280007000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
|
|
|
|
|
|
16280008000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
|
|
16280009000000 |
OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
16280010000000 |
OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
|
|
|
16280011000000 |
OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA |
|
|
16280012000000 |
OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA |
|
|
|
|
|
|
16280013000000 |
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION |
|
|
|
|
|
|
16280014000000 |
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16280015000000 |
PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
16280016000000 |
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION |
|
|
|
|
|
|
16280017000000 |
TASA DEL IMPUESTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16280018000000 |
IMPUESTO CONSOLIDADO CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION |
|
|
|
|
|
|
16280019000000 |
REDUCCIONES DE I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
16280020000000 |
IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA |
|
|
|
|
|
|
16280021000000 |
OTROS CONCEPTOS |
|
|
|
|
|
|
16280022000000 |
IMPUESTO TOTAL |
|
|
|
|
|
|
16280023000000 |
PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
16280024000000 |
CONCEPTOS DE IMPUESTO ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
16280025000000 |
OTROS CONCEPTOS A CARGO O A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
16280026000000 |
SALDO A CARGO |
|
|
16280027000000 |
SALDO A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16280028000000 |
IMPUESTO PAGADO EN LA ULTIMA DECLARACION PRESENTADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
16280029000000 |
IMPUESTO A CARGO POR DESINCORPORACIONES |
|
|
|
|
|
|
16280030000000 |
SALDO A FAVOR POR DESINCORPORACIONES |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
29.- DETERMINACION DEL ISR POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
16290000000000 |
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
|
|
16290001000000 |
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
16290002000000 |
MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA O CONTROLADORA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION O DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
|
|
16290003000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: (MENOS): |
|
|
|
|
|
|
16290004000000 |
OTROS CONCEPTOS |
|
|
|
|
|
|
16290005000000 |
UTILIDAD FISCAL |
|
|
|
|
|
|
16290006000000 |
IMPUESTO FRACCION I DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
|
|
|
|
|
|
16290007000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA A OTRAS SOCIEDADES DEL GRUPO EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA, PIRAMIDADOS |
|
|
|
|
|
|
16290008000000 |
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS DIVIDENDOS FRACCION II DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
|
|
|
|
|
|
16290009000000 |
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
16290010000000 |
INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16290011000000 |
REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN |
|
|
|
|
|
|
16290012000000 |
DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS (MENOS): |
|
|
|
|
|
|
16290013000000 |
OTROS CONCEPTOS |
|
|
|
|
|
|
16290014000000 |
UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
|
|
|
|
|
|
16290015000000 |
IMPUESTO FRACCION III INCISO a) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
|
|
|
|
|
|
16290016000000 |
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
16290017000000 |
INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16290018000000 |
REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN |
|
|
|
|
|
|
16290019000000 |
DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS (MENOS): |
|
|
|
|
|
|
16290020000000 |
OTROS CONCEPTOS |
|
|
|
|
|
|
16290021000000 |
UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
|
|
|
|
|
|
16290022000000 |
IMPUESTO FRACCION III INCISO b) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
|
|
|
|
|
|
16290023000000 |
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
16290024000000 |
INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16290025000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN |
|
|
|
|
|
|
16290026000000 |
DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: (MENOS): |
|
|
|
|
|
|
16290027000000 |
OTROS CONCEPTOS |
|
|
|
|
|
|
16290028000000 |
UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
|
|
|
|
|
|
16290029000000 |
IMPUESTO FRACCION IV INCISO a) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
|
|
|
|
|
|
16290030000000 |
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
16290031000000 |
INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
16290032000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDA QUE SE DESINCORPORAN |
|
|
|
|
|
|
16290033000000 |
DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS REINVERTIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: (MENOS): |
|
|
|
|
|
|
16290034000000 |
OTROS CONCEPTOS |
|
|
|
|
|
|
16290035000000 |
UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
|
|
|
|
|
|
16290036000000 |
IMPUESTO FRACCION IV INCISO b) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
|
|
|
|
|
|
16290037000000 |
IMPUESTO PAGADO POR LAS DESINCORPORACIONES DEL EJERCICIO |
|
EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: R.F.C. |
PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
16300000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16300001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: AL CIERRE DEL EJERCICIO |
UTILIDAD O PERDIDA INDIVIDUAL |
UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
REMANENTE DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES,POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA VIGENTE EN 2007 |
MONTO DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN SOCIEDADES CONTROLADAS, A QUE SE REFIERE EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 DE LA LEY DEL ISR |
EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.- MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS (I.S.R.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: R.F.C. |
PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
16310000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16310001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: AL CIERRE DEL EJERCICIO |
COCIENTE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA |
UTILIDADES FISCALES DE SOCIEDADES CONTROLADAS CONSIDERADAS EN LA CONSOLIDACION DE EJERCICIOS ANTERIORES |
PERDIDAS FISCALES DE SOCIEDADES CONTROLADAS CONSIDERADAS EN LA CONSOLIDACION DE EJERCICIOS ANTERIORES |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPARACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE SOCIEDADES CONTROLADAS |
PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES DE CONTROLADAS OBTENIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA |
PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES DE CONTROLADAS QUE HUBIERAN DEDUCIDO LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL |
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA DISMINUCION DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LA CONTROLADA CON UTILIDAD FISCAL |
IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LA CONTROLADA CON UTILIDAD FISCAL |
EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
32.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
R.F.C. |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
16320000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16320001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A CONTROLADAS |
ISR ACREDITABLE POR PAGO DE DIVIDENDOS |
SUBTOTAL |
PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADOS |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE POR VARIACION EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA |
OTROS CONCEPTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE ANTES DE OTROS CONCEPTOS ACREDITABLES NO RELACIONADOS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
OTROS CONCEPTOS ACREDITABLES NO RELACIONADOS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE |
EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
33.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ISR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
R.F.C. |
I.S.R. PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16330000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16330001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
I.S.R. UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
I.S.R. MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
I.S.R. UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS, REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS, CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA Y CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
I.S.R. DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD NETA |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
I.S.R. PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NI HUBIERA PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
I.S.R. PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
I.S.R. IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTCIPACION ACCIONARIA |
EL ANEXO No. 34 CONSTA DE 37 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN NUEVE PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
34.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
R.F.C. |
I.S.R. PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16340000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16340001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
I.S.R. UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
I.S.R. MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
I.S.R. PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERA PODIDO DEDUCIRSE, POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
I.S.R. UTILIDAD FISCAL |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
I.S.R. IMPUESTO FRACCION I DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
I.S.R. DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
I.S.R. IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS DIVIDENDOS FRACCION II DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
I.S.R. SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES |
I.S.R. REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN |
I.S.R. DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS |
I.S.R. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
PARTE V
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
I.S.R. IMPUESTO FRACCION III INCISO A) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
I.S.R. SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS |
I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES |
I.S.R. REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN |
PARTE VI
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
I.S.R. DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE LAS UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS |
I.SR. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
I.S.R. FRACCION III INCISO B) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
I.S.R. SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA |
PARTE VII
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES |
I.S.R. CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN |
I.S.R. DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS |
I.S.R. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
PARTE VIII
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
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|
|
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|
I.S.R. IMPUESTO FRACCION IV INCISO A) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
I.S.R. SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDAD REINVERTIDA |
I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES |
I.S.R. CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDA QUE SE DESINCORPORAN |
PARTE IX
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
I.S.R. DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS REINVERTIDAS |
I.S.R. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
I.S.R. IMPUESTO FRACCION IV INCISO B) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
I.S.R. IMPUESTO PAGADO POR LAS DESINCORPORACIONES DEL EJERCICIO |
I.S.R. DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 35 CONSTA DE 46 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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|
35.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA . CUFIN CONSOLIDADA I.S.R.. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
2018 |
2017 |
|
|
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|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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16350000000000 |
SALDO INICIAL CUFIN CONSOLIDADA |
|
|
|
|
|
|
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|
|
POR: |
|
|
|
16350001000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350002000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
16350003000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
16350004000000 |
DIVIDENDOS O UTILIDADES POR LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO DIFERIDO (REGLA I.3.6.11. DE LA RMF PARA 2013) |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16350005000000 |
CANTIDAD QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS QUE FUE ACREDITADO ENTRE EL FACTOR DE 0.4286 (REGLA I.3.6.12. DE LA RMF PARA 2013) |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350006000000 |
SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
16350007000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350008000000 |
SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
16350009000000 |
CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS |
|
|
|
16350010000000 |
CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
16350011000000 |
OTROS |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16350012000000 |
CUFIN POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS |
|
|
|
16350013000000 |
CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
16350014000000 |
OTROS |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350015000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DE INCREMENTOS Y DECREMENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
16350016000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350017000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16350018000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350019000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
16350020000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350021000000 |
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
16350022000000 |
MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2013) |
|
|
|
16350023000000 |
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
16350024000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
16350025000000 |
DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
16350026000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16350027000000 |
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 1975 A 1988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16350028000000 |
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16350029000000 |
I.S.R. TITULOS II Y VII |
|
|
|
16350030000000 |
P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS |
|
|
|
16350031000000 |
NETO |
|
|
|
16350032000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350033000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 1989 A 1998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16350034000000 |
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16350035000000 |
I.S.R. TITULO II |
|
|
|
16350036000000 |
P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE |
|
|
|
16350037000000 |
NETO |
|
|
|
16350038000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350039000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 1999 A 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16350040000000 |
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16350041000000 |
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA. ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
16350042000000 |
P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
16350043000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
16350044000000 |
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350045000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 2002 A 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16350046000000 |
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16350047000000 |
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO |
|
|
|
16350048000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350049000000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
|
|
16350050000000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
|
|
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: |
|
|
|
16350051000000 |
IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2° TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350052000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 2005 A 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16350053000000 |
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO CONSOLIDADO |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16350054000000 |
I.S.R. PAGADO ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R |
|
|
|
16350055000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
16350056000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350057000000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
|
|
16350058000000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
|
|
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: |
|
|
|
16350059000000 |
IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350060000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 2014 A 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16350061000000 |
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16350062000000 |
I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.) |
|
|
|
16350063000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) |
|
|
|
16350064000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR) |
|
|
|
16350065000000 |
EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.) |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350066000000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
|
|
16350067000000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
16350068000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
16350069000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16350070000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR: |
|
|
|
|
|
|
|
|
16350071000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
16350072000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
16350073000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
16350074000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
16350075000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16350076000000 |
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
1988 |
1987 |
1986 |
1985 |
1984 |
PARTE V
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1983 |
1982 |
1981 |
1980 |
1979 |
1978 |
1977 |
1976 |
1975 |
|
|
EL ANEXO No. 36 CONSTA DE 22 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
36.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA. CUFINRE CONSOLIDADA I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) |
2018 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
16360000000000 |
SALDO INICIAL DE CUFINRE CONSOLIDADA |
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
16360001000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
16360002000000 |
SALDO CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
16360003000000 |
CUFINRE PROVENIENTE DE SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE INCORPORAN |
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
16360004000000 |
SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION Y DE INCORPORACIONES DE SOCIEDADES |
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
16360005000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
16360006000000 |
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16360007000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA |
|
|
|
16360008000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
16360009000000 |
SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
16360010000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
16360011000000 |
SALDO FINAL DE CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16360012000000 |
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO |
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
16360013000000 |
P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16360014000000 |
P.T.U. DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
16360015000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
16360016000000 |
UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
16360017000000 |
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA DEL EJERCICIO ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16360018000000 |
I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA |
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
16360019000000 |
RESULTADO |
|
|
|
|
POR: |
|
|
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16360020000000 |
FACTOR ARTICULO 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
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IGUAL A: |
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16360021000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO |
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16360022000000 |
CUFINRE CONSOLIDADA TOTAL |
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PARTE II
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DATOS A PROPORCIONAR |
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2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
PARTE III
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DATOS A PROPORCIONAR |
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2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
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