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ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013 |
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Lunes 27 de enero de 2014 |
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OTROS DATOS |
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10070024000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
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10070025000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
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10070026000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
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IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) |
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10070027000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
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10070028000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION |
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10070029000000 |
SALDO A CARGO |
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10070030000000 |
PAGO EFECTUADO |
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10070031000000 |
NETO A CARGO |
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10070032000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO |
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10070033000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
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10070034000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U. |
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10070035000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A. |
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10070036000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S. |
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10070037000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N. |
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10070038000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
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10070039000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO. |
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10070040000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION |
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IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) |
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10070041000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO |
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10070042000000 |
CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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10070043000000 |
CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS |
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10070044000000 |
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS |
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10070045000000 |
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES |
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10070046000000 |
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) |
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10070047000000 |
CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) |
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10070048000000 |
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) |
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10070049000000 |
CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) |
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10070050000000 |
I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO |
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10070051000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES) |
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10070052000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO |
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10070053000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) |
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10070054000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO |
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10070055000000 |
PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. |
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10070056000000 |
EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO |
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10070057000000 |
PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS |
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10070058000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
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10070059000000 |
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U |
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10070060000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE |
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10070061000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE |
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10070062000000 |
COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR |
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10070063000000 |
I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS |
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10070064000000 |
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
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10070065000000 |
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
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10070066000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |
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10070067000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% |
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10070068000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
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10070069000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
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10070070000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
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10070071000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
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10070072000000 |
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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10070073000000 |
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR |
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10070074000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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10070075000000 |
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA |
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10070076000000 |
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
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10070077000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % |
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10070078000000 |
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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10070079000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR |
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10070080000000 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
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10070081000000 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
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10070082000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
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PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO DICTAMINADO) |
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EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1° DE ENERO DE 2007 |
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IMPORTE CONDONADO: |
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10070083000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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10070084000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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10070085000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
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10070086000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
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10070087000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
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10070088000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
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10070089000000 |
RECARGOS |
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10070090000000 |
MULTAS |
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10070091000000 |
TOTAL |
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IMPORTE PAGADO: |
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10070092000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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10070093000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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10070094000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
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10070095000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
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10070096000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
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10070097000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
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10070098000000 |
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA) |
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10070099000000 |
TOTAL |
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EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012 |
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IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS |
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DERIVADOS DE: |
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10070100000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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10070101000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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10070102000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
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10070103000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
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10070104000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
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10070105000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
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10070106000000 |
TOTAL |
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IMPORTE PAGADO: |
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10070107000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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10070108000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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10070109000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
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10070110000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
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10070111000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
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10070112000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
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10070113000000 |
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA) |
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10070114000000 |
TOTAL |
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|
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
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10070115000000 |
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
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10070116000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
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10070117000000 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
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|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
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10070118000000 |
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) |
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10070119000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) |
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10070120000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO |
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CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
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10070121000000 |
POR SALARIOS |
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10070122000000 |
HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R. |
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10070123000000 |
PREMIOS |
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10070124000000 |
HONORARIOS AL 10% |
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10070125000000 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
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10070126000000 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
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10070127000000 |
INTERESES AL 4.9% |
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10070128000000 |
INTERESES AL 20% |
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10070129000000 |
INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) |
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10070130000000 |
COMISIONES |
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10070131000000 |
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 30% |
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10070132000000 |
OTROS |
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10070133000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS |
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|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
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10070134000000 |
SALARIOS AL 15% |
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10070135000000 |
SALARIOS AL 30% |
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10070136000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% |
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10070137000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% |
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10070138000000 |
HONORARIOS |
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10070139000000 |
REGALIAS AL 5% |
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10070140000000 |
REGALIAS AL 10% |
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10070141000000 |
REGALIAS AL 25% |
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10070142000000 |
REGALIAS AL 30% |
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|
10070143000000 |
ASISTENCIA TECNICA |
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10070144000000 |
MEDIACIONES |
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10070145000000 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
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10070146000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
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10070147000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
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10070148000000 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL |
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10070149000000 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
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10070150000000 |
PREMIOS |
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10070151000000 |
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO |
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10070152000000 |
INTERESES AL 4.9% |
|
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10070153000000 |
INTERESES AL 10% |
|
|
|
10070154000000 |
INTERESES AL 15% |
|
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10070155000000 |
INTERESES AL 21% |
|
|
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10070156000000 |
INTERESES AL 30% |
|
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10070157000000 |
ENAJENACION DE INMUEBLES |
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10070158000000 |
ENAJENACION DE ACCIONES |
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10070159000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL |
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10070160000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA |
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10070161000000 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES |
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10070162000000 |
CONTRATO DE FLETAMENTO |
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10070163000000 |
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS |
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10070164000000 |
OTROS |
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10070165000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
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10070166000000 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
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10070167000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
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10070168000000 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
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10070169000000 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
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10070170000000 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
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10070171000000 |
OTROS |
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10070172000000 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
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|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
10070173000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
|
|
|
10070174000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RECAUDADOR EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
10070175000000 |
TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
10070176000000 |
TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO NO RECAUDADO O PENDIENTE DE RECAUDAREN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
10070177000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
10070178000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
10070179000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
10070180000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
10070181000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
10070182000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
10070183000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
10070184000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
10070185000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
10070186000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
10070187000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
10070188000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
10070189000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
10070190000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
10070191000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
10070192000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
10070193000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
10070194000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
10070195000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
10070196000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
10070197000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
10070198000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
10070199000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
10070200000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
10070201000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
10070202000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
10070203000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
10070204000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
10070205000000 |
RECARGOS |
|
|
|
10070206000000 |
MULTAS |
|
|
|
10070207000000 |
OTROS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
10070208000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
10070209000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
10070210000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
10070211000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
10070212000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
10070213000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
10070214000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
10070215000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
10070216000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
10070217000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
10070218000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
10070219000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR |
CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA |
DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA |
|
CONCEPTO |
|
|
|
7.1.- DECLARATORIA |
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA |
CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10080000000000 |
ENERO |
|
|
|
10080001000000 |
FEBRERO |
|
|
|
10080002000000 |
MARZO |
|
|
|
10080003000000 |
ABRIL |
|
|
|
10080004000000 |
MAYO |
|
|
|
10080005000000 |
JUNIO |
|
|
|
10080006000000 |
JULIO |
|
|
|
10080007000000 |
AGOSTO |
|
|
|
10080008000000 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
10080009000000 |
OCTUBRE |
|
|
|
10080010000000 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
10080011000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
10080012000000 |
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
10080013000000 |
ENERO |
|
|
|
10080014000000 |
FEBRERO |
|
|
|
10080015000000 |
MARZO |
|
|
|
10080016000000 |
ABRIL |
|
|
|
10080017000000 |
MAYO |
|
|
|
10080018000000 |
JUNIO |
|
|
|
10080019000000 |
JULIO |
|
|
|
10080020000000 |
AGOSTO |
|
|
|
10080021000000 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
10080022000000 |
OCTUBRE |
|
|
|
10080023000000 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
10080024000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
10080025000000 |
TOTAL DE PAGOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10080026000000 |
ENERO |
|
|
|
10080027000000 |
FEBRERO |
|
|
|
10080028000000 |
MARZO |
|
|
|
10080029000000 |
ABRIL |
|
|
|
10080030000000 |
MAYO |
|
|
|
10080031000000 |
JUNIO |
|
|
|
10080032000000 |
JULIO |
|
|
|
10080033000000 |
AGOSTO |
|
|
|
10080034000000 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
10080035000000 |
OCTUBRE |
|
|
|
10080036000000 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
10080037000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
10080038000000 |
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10080039000000 |
ENERO |
|
|
|
10080040000000 |
FEBRERO |
|
|
|
10080041000000 |
MARZO |
|
|
|
10080042000000 |
ABRIL |
|
|
|
10080043000000 |
MAYO |
|
|
|
10080044000000 |
JUNIO |
|
|
|
10080045000000 |
JULIO |
|
|
|
10080046000000 |
AGOSTO |
|
|
|
10080047000000 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
10080048000000 |
OCTUBRE |
|
|
|
10080049000000 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
10080050000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
10080051000000 |
TOTAL DE PAGOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10080052000000 |
ENERO |
|
|
|
10080053000000 |
FEBRERO |
|
|
|
10080054000000 |
MARZO |
|
|
|
10080055000000 |
ABRIL |
|
|
|
10080056000000 |
MAYO |
|
|
|
10080057000000 |
JUNIO |
|
|
|
10080058000000 |
JULIO |
|
|
|
10080059000000 |
AGOSTO |
|
|
|
10080060000000 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
10080061000000 |
OCTUBRE |
|
|
|
10080062000000 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
10080063000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
10080064000000 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10080065000000 |
ENERO |
|
|
|
10080066000000 |
FEBRERO |
|
|
|
10080067000000 |
MARZO |
|
|
|
10080068000000 |
ABRIL |
|
|
|
10080069000000 |
MAYO |
|
|
|
10080070000000 |
JUNIO |
|
|
|
10080071000000 |
JULIO |
|
|
|
10080072000000 |
AGOSTO |
|
|
|
10080073000000 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
10080074000000 |
OCTUBRE |
|
|
|
10080075000000 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
10080076000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
10080077000000 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
DIFERENCIA DE LA CONTRIBUCION A CARGO |
SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA |
SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA DEL SALDO A FAVOR |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS (CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LO CALCULADO POR AUDITORIA Y EL CONTRIBUYENTE) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
ENERO |
FEBRERO |
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONAS MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090000000000 |
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
10090001000000 |
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA |
|
|
|
10090002000000 |
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES |
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
10090003000000 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD |
|
|
|
10090004000000 |
UTILIDAD FISCAL |
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
10090005000000 |
DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACCION V DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DE LA LEY DEL ISR, PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 02/12/2004 |
|
|
|
10090006000000 |
NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL |
|
|
|
10090007000000 |
RESULTADO DE LA APLICACION DE LA DOCEAVA PARTE POR EL NUMERO DE MESES |
|
|
|
10090008000000 |
UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
(MAS) MENOS : |
|
|
|
10090009000000 |
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO |
|
|
|
10090010000000 |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR |
|
|
|
10090011000000 |
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA (ARTICULOS PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) |
|
|
|
10090012000000 |
ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULOS SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) |
|
|
|
10090013000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO |
|
|
|
10090014000000 |
BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
10090015000000 |
TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
10090016000000 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
10090017000000 |
REDUCCIONES |
|
|
|
10090018000000 |
CREDITO FISCAL POR INVERSION CINEMATOGRAFICA (ARTICULO 1.8. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090019000000 |
PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090020000000 |
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090021000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES |
|
|
|
10090022000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090023000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO |
|
|
|
10090024000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090025000000 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
10090026000000 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
10090027000000 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090028000000 |
SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
10090029000000 |
INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
10090030000000 |
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090031000000 |
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
10090032000000 |
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090033000000 |
INGRESOS GRAVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090034000000 |
ADQUISICION DE BIENES |
|
|
|
10090035000000 |
SERVICIOS INDEPENDIENTES |
|
|
|
10090036000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
|
|
|
10090037000000 |
CONTRIBUCIONES |
|
|
|
10090038000000 |
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS |
|
|
|
10090039000000 |
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES |
|
|
|
10090040000000 |
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO |
|
|
|
10090041000000 |
DONATIVOS |
|
|
|
10090042000000 |
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR |
|
|
|
10090043000000 |
QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS |
|
|
|
10090044000000 |
MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES |
|
|
|
10090045000000 |
INVERSIONES |
|
|
|
10090046000000 |
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES |
|
|
|
10090047000000 |
OTRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090048000000 |
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090049000000 |
ADQUISICION DE BIENES |
|
|
|
10090050000000 |
SERVICIOS INDEPENDIENTES |
|
|
|
10090051000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
|
|
|
10090052000000 |
CONTRIBUCIONES |
|
|
|
10090053000000 |
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS |
|
|
|
10090054000000 |
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES |
|
|
|
10090055000000 |
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO |
|
|
|
10090056000000 |
DONATIVOS |
|
|
|
10090057000000 |
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR |
|
|
|
10090058000000 |
QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS |
|
|
|
10090059000000 |
MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES |
|
|
|
10090060000000 |
INVERSIONES |
|
|
|
10090061000000 |
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES |
|
|
|
10090062000000 |
OTRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090063000000 |
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090064000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090065000000 |
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL |
|
|
|
10090066000000 |
IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090067000000 |
CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU) |
|
|
|
10090068000000 |
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO |
|
|
|
10090069000000 |
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES DEL PERIODO |
|
|
|
10090070000000 |
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO |
|
|
|
10090071000000 |
CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO |
|
|
|
10090072000000 |
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO |
|
|
|
10090073000000 |
CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS DEL PERIODO |
|
|
|
10090074000000 |
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS |
|
|
|
10090075000000 |
ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO |
|
|
|
10090076000000 |
IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090077000000 |
PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD |
|
|
|
10090078000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO |
|
|
|
10090079000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090080000000 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
10090081000000 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
10090082000000 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090083000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |
|
|
|
10090084000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% |
|
|
|
10090085000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
|
|
10090086000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090087000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090088000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090089000000 |
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090090000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO |
|
|
|
10090091000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE |
|
|
|
10090092000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION |
|
|
|
10090093000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION |
|
|
|
10090094000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO |
|
|
|
10090095000000 |
TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090096000000 |
COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090097000000 |
DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO |
|
|
|
10090098000000 |
COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. |
|
|
|
10090099000000 |
SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090100000000 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO |
|
|
|
10090101000000 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090102000000 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
10090103000000 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090104000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
10090105000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
10090106000000 |
FACTOR DE PRORRATEO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090107000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090108000000 |
IEPS CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090109000000 |
COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090110000000 |
IMPUESTO A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090111000000 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO |
|
|
|
10090112000000 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
10090113000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
10090114000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
10.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE |
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
10100000000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
10100001000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
10100002000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
10100003000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
10100004000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
10100005000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
10100006000000 |
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
10100007000000 |
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
10100008000000 |
HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
10100009000000 |
HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
10100010000000 |
TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
10100011000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
10100012000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
10100013000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
10100014000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
10100015000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO |
|
|
10100016000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
10100017000000 |
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
10100018000000 |
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
10100019000000 |
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
10100020000000 |
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES |
|
|
|
|
|
|
10100021000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
10100022000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
10100023000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
10100024000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
10100025000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
10100026000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
10100027000000 |
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
10100028000000 |
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
10100029000000 |
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
10100030000000 |
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
|
|
10100031000000 |
TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION |
|
ANEXO No. 11 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO 10D058000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
10110000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10110001000000 |
TOTAL DE PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTES NO RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
10110002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10110003000000 |
TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
10110004000000 |
TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO DEL PAGO |
IMPORTE |
TASA |
I.S.R. POR RETENCION DETERMINADO POR AUDITORIA ANTES DE APLICACIONES |
CREDITO FISCAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 1.6. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012 |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA |
I.S.R. RETENIDO PAGADO |
DIFERENCIA |
APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGUN TRATADO CELEBRADO POR MEXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION (SI O NO) |
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “10D059000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
10120000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10120001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
FECHA DE LA OPERACION |
CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION |
MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA |
TIPO DE MONEDA |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. |
EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.- RELACION DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO Y PENDIENTE DE RECAUDAR (APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO A QUE SE REFIERE LA L.I.D.E.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
I.D.E. RECAUDADO EN EL EJERCICIO |
I.D.E. PENDIENTE DE RECAUDAR EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "10D023000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
10130000000000 |
ENERO |
|
|
|
10130001000000 |
FEBRERO |
|
|
|
10130002000000 |
MARZO |
|
|
|
10130003000000 |
ABRIL |
|
|
|
10130004000000 |
MAYO |
|
|
|
10130005000000 |
JUNIO |
|
|
|
10130006000000 |
JULIO |
|
|
|
10130007000000 |
AGOSTO |
|
|
|
10130008000000 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
10130009000000 |
OCTUBRE |
|
|
|
10130010000000 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
10130011000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
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10130012000000 |
TOTAL |
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EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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14.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO |
IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
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10140000000000 |
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) |
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10140001000000 |
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
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PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS |
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10140002000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
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10140003000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
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10140004000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
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10140005000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
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10140006000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
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10140007000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO |
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10140008000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
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10140009000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
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10140010000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
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10140011000000 |
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) |
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10140012000000 |
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
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PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE: |
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10140013000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO SUJETO DIRECTO |
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10140014000000 |
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) |
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10140015000000 |
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
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COMO RECAUDADOR |
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10140016000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: |
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IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO |
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10140017000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
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10140018000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
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10140019000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
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10140020000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
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10140021000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
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10140022000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
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10140023000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
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10140024000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
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APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
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10140025000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
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IMPUESTOS LOCALES |
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10140026000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
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10140027000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
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10140028000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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10140029000000 |
LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) |
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10140030000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
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|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
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10140031000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
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DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES |
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10140032000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO |
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10140033000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
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10140034000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS |
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10140035000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
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10140036000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO |
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IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS PROVISIONALES |
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10140037000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: |
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|
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
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10140038000000 |
CORRESPONDIENTE A: |
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|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO |
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10140039000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
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10140040000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO |
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10140041000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
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10140042000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
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10140043000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
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10140044000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
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10140045000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
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|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
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10140046000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
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IMPUESTOS LOCALES |
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10140047000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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DERECHOS |
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10140048000000 |
CORRESPONDIENTE AL DERECHO |
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OTRAS CONTRIBUCIONES |
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10140049000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
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10140050000000 |
TOTAL |
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PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
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TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO |
FECHA DE PAGO |
INSTITUCION DE CREDITO O SAT |
NUMERO DE LA OPERACION |
PARTE III
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DATOS A PROPORCIONAR |
||||
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PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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15.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
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10150000000000 |
UTILIDAD NETA |
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10150001000000 |
PERDIDA NETA |
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MAS-MENOS: |
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10150002000000 |
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 |
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10150003000000 |
RESULTADO FAVORABLE |
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10150004000000 |
RESULTADO DESFAVORABLE |
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10150005000000 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
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10150006000000 |
PERDIDA HISTORICA |
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MAS: |
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10150007000000 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
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10150008000000 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
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MENOS: |
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10150009000000 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
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10150010000000 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
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10150011000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
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10150012000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
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10150013000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
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10150014000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
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10150015000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
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MAS O MENOS: |
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10150016000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
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10150017000000 |
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
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10150018000000 |
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
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10150019000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO |
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10150020000000 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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10150021000000 |
RESULTADO FISCAL |
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|
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
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10150022000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
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10150023000000 |
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES |
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10150024000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
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|
10150025000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
10150026000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
|
|
10150027000000 |
INVENTARIO ACUMULABLE |
|
|
10150028000000 |
ANTICIPO A CLIENTES |
|
|
10150029000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
|
|
10150030000000 |
INGRESO ACUMULABLE FISCAL POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA |
|
|
10150031000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
|
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10150032000000 |
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
10150033000000 |
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
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10150034000000 |
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
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|
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|
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
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10150035000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
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10150036000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
10150037000000 |
PARTICIPACION DE LAS UTILIDADES |
|
|
10150038000000 |
CASTIGOS |
|
|
10150039000000 |
GASTOS POR ATENCION A CLIENTES |
|
|
10150040000000 |
DONATIVOS |
|
|
10150041000000 |
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES |
|
|
10150042000000 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
10150043000000 |
GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO |
|
|
10150044000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
10150045000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBIENES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
10150046000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
10150047000000 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
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10150048000000 |
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES |
|
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10150049000000 |
RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
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10150050000000 |
AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA |
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10150051000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
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10150052000000 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
|
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10150053000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
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10150054000000 |
MULTAS |
|
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10150055000000 |
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES |
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10150056000000 |
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE |
|
|
10150057000000 |
GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES |
|
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10150058000000 |
AMORTIZACION CONTABLE |
|
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10150059000000 |
PROVISIONES |
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10150060000000 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
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10150061000000 |
ESTIMACIONES |
|
|
10150062000000 |
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE |
|
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10150063000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
|
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10150064000000 |
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
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10150065000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
|
10150066000000 |
TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS |
|
|
10150067000000 |
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
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|
|
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|
10150068000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
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|
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|
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: |
|
|
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|
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10150069000000 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
10150070000000 |
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR |
|
|
10150071000000 |
OTROS HONORARIOS |
|
|
10150072000000 |
RENTAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR: |
|
|
|
|
|
|
10150073000000 |
DEPRECIACIONES |
|
|
10150074000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
10150075000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
|
10150076000000 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
10150077000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
10150078000000 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
|
10150079000000 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
|
10150080000000 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
10150081000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
|
|
10150082000000 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
10150083000000 |
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE |
|
|
10150084000000 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
|
10150085000000 |
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL |
|
|
10150086000000 |
DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES |
|
|
10150087000000 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
|
|
10150088000000 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
10150089000000 |
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
10150090000000 |
20% DEL TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO CON BASE A COSTOS HISTORICOS |
|
|
10150091000000 |
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) |
|
|
10150092000000 |
DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) |
|
|
10150093000000 |
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
10150094000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
10150095000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
10150096000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
10150097000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
10150098000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
10150099000000 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
10150100000000 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
10150101000000 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO |
|
|
10150102000000 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
10150103000000 |
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE |
|
|
10150104000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
10150105000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
10150106000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
|
10150107000000 |
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
10150108000000 |
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
16.- INTEGRACION DEL INVENTARIO ACUMULABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
VALOR DEL INVENTARIO ACUMULABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
PORCENTAJE DE ACUMULACION |
INVENTARIO ACUMULABLE |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO 10D029000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
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10160000000000 |
2005 |
|
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|
10160001000000 |
2006 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
10160002000000 |
2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10160003000000 |
2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10160004000000 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10160005000000 |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10160006000000 |
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10160007000000 |
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10160008000000 |
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10160009000000 |
TOTAL |
|
|
|
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “10D030000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
10170000000000 |
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10170001000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
|
10170002000000 |
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
|
10170003000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
|
|
|
10170004000000 |
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10170005000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
|
10170006000000 |
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
|
10170007000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
|
|
|
10170008000000 |
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 10170005000000 AL 10170008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2003 A 2012, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2004 A 2013. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10170009000000 |
MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 10170009000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10170010000000 |
MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 41 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
18.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
10180000000000 |
SALDO INICIAL CUFIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
10180001000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
10180002000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
10180003000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
10180004000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
10180005000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
10180006000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
10180007000000 |
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
10180008000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
10180009000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
10180010000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
10180011000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
10180012000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
10180013000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
10180014000000 |
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10180015000000 |
MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2013) |
|
|
|
|
10180016000000 |
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
10180017000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
10180018000000 |
DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
10180019000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10180020000000 |
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 1975 A 1988: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10180021000000 |
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
10180022000000 |
I.S.R. TITULOS II Y VII |
|
|
|
|
10180023000000 |
P.T.U. |
|
|
|
|
10180024000000 |
NETO |
|
|
|
|
10180025000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
10180026000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 1989 A 1998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10180027000000 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
10180028000000 |
I.S.R. TITULO II |
|
|
|
|
10180029000000 |
P.T.U. |
|
|
|
|
10180030000000 |
NETO |
|
|
|
|
10180031000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
10180032000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 1999 A 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10180033000000 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
10180034000000 |
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
10180035000000 |
P.T.U. |
|
|
|
|
10180036000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
|
|
|
10180037000000 |
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
10180038000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 2002 A 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10180039000000 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
10180040000000 |
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO |
|
|
|
|
10180041000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
10180042000000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
|
|
|
10180043000000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
|
|
|
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: |
|
|
|
|
10180044000000 |
IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2°. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
10180045000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 2005 A 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10180046000000 |
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
10180047000000 |
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO |
|
|
|
|
10180048000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
|
|
10180049000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
10180050000000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
|
|
|
10180051000000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
|
|
|
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: |
|
|
|
|
10180052000000 |
IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
10180053000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
1988 |
1987 |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986 |
1985 |
1984 |
1983 |
1982 |
1981 |
1980 |
1979 |
1978 |
1977 |
1976 |
1975 |
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
19.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
10190000000000 |
SALDO INICIAL DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
10190001000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
|
10190002000000 |
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
10190003000000 |
CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
|
10190004000000 |
SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
10190005000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
|
10190006000000 |
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
10190007000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
|
10190008000000 |
SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
10190009000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
|
10190010000000 |
SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10190011000000 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
10190012000000 |
P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
10190013000000 |
P.T.U. DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
10190014000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. |
|
|
|
|
10190015000000 |
UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
|
10190016000000 |
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
10190017000000 |
I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA |
|
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
|
10190018000000 |
RESULTADO |
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
10190019000000 |
FACTOR ARTICULO 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
|
10190020000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10190021000000 |
CUFINRE TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO 10D060000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
10200000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10200001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION |
TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL |
MONTO CONTRATADO |
TIPO DE MONEDA |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
TASA DE INTERES |
VIGENCIA DEL |
VIGENCIA AL |
INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) |
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
21.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
TIPO DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “10D061000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10210000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10210001000000 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO) |
NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO |
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
TIPO DE MONEDA |
DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES |
IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS |
TASA DE RETENCION DEL I.S.R. |
I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO |
VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
VIGENCIA DEL PRESTAMO AL |
SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 |
FECHA O FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES |
GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO) |
IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS (ISR) |
PARTE V
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS |
EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO) |
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO |
EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
22.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “10D062000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10220000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10220001000000 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MONTO DE LA INVERSION |
MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
VALOR DE LA INVERSION |
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
10230000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10230001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO |
PERIODO DE TENENCIA DEL |
PERIODO DE TENENCIA AL |
MONTO DE APORTACIONES |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
MONTO DE RETIROS DE CAPITAL |
MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS |
MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
24.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL |
TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARIA EN MEXICO) |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “10D063000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10240000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10240001000000 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
TIPO DE MONEDA |
TIPO DE INGRESO |
MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO |
MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO |
MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO |
PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) PORCENTAJE |
PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) IMPORTE |
LA CONTABILIDAD ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD (SI O NO) |
INFORMACION DE ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO) |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO |
DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO |
DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL |
DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL |
EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES CUENTA CON LA INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO) |
PARTE V
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA |
OPERACIONES CON FIDEICOMISO SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO) |
OPERACIONES CON FIDEICOMISO DESCRIPCION DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO |
VIGENCIA DEL |
VIGENCIA AL |
EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
25.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE LA LEY) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
2013 |
2012 |
|
|
|
|
|
|
10250000000000 |
MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
10250001000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL |
|
|
|
10250002000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL |
|
|
|
10250003000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
10250004000000 |
CREDITO FISCAL ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
10250005000000 |
ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
10250006000000 |
MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
10250007000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL |
|
|
|
10250008000000 |
INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL |
|
|
|
10250009000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
10250010000000 |
CREDITO FISCAL ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
10250011000000 |
ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
10250012000000 |
EJERCICIO EN QUE SE APLICO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
10250013000000 |
MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
26.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO |
|
|
|
|
|
|
10260000000000 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
10260001000000 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
10260002000000 |
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO |
|
|
10260003000000 |
OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
10260004000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR |
|
|
10260005000000 |
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
10260006000000 |
RESULTADO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR |
|
|
10260007000000 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
10260008000000 |
IMPUESTOS DIFERIDOS (SALDO ACREEDOR) |
|
|
10260009000000 |
UTILIDAD EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
10260010000000 |
UTILIDAD POR OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES |
|
|
10260011000000 |
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
10260012000000 |
INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS : |
|
|
|
|
|
|
10260013000000 |
EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS |
|
|
10260014000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
|
|
10260015000000 |
INGRESOS HISTORICOS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
10260016000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
10260017000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
10260018000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
10260019000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
10260020000000 |
INVENTARIO ACUMULABLE |
|
|
10260021000000 |
ANTICIPO A CLIENTES |
|
|
10260022000000 |
DEVOLUCIONES REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES |
|
|
10260023000000 |
DEVOLUCIONES REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO |
|
|
10260024000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
10260025000000 |
INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA |
|
|
10260026000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
10260027000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS DE RESIDENTES DEL PAIS |
|
|
10260028000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
10260029000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
10260030000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE INMUEBLES |
|
|
10260031000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
10260032000000 |
ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
10260033000000 |
OTROS |
|
|
|
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10260034000000 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
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|
27.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
TIPO DE OPERACION |
PAIS DE RESIDENCIA |
|
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NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “10D032000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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|
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA |
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|
INGRESOS ACUMULABLES |
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10270000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
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10270001000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
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|
DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
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10270002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
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|
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|
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|
|
10270003000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
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|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
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|
|
|
|
|
MONTO EN PESOS |
METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO |
LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) |
AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
28.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
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|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “10D032000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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|
|
|
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL |
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|
CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
|
|
10280000000000 |
SERVICIOS |
(SI O NO) |
|
10280001000000 |
OTROS (ESPECIFICAR) |
(DATO) |
|
|
|
|
|
10280002000000 |
LA CONTRIBUYENTE DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD. |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
10280003000000 |
LA CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(SI O NO) |
|
10280004000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(DATO) |
|
10280005000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
10280006000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI) |
(DATO) |
|
10280007000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
10280008000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI) |
(DATO) |
|
10280009000000 |
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
10280010000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
10280011000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
10280012000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
10280013000000 |
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
10280014000000 |
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
10280015000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
|
10280016000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
10280017000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
10280018000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) |
(SI, NO, N/A) |
|
10280019000000 |
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
|
10280020000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
10280021000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
10280022000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
10280023000000 |
RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL |
(SI O NO) |
|
10280024000000 |
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION |
|
|
|
|
|
|
|
ELABORADORES |
|
|
|
|
|
|
10280025000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
|
10280026000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
|
10280027000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
ASESORES |
|
|
|
|
|
|
10280028000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
|
10280029000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
|
10280030000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
10280031000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES XIII Y XII RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) |
(SI O NO) |
|
10280032000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
|
10280033000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 27 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
(SI O NO) |
|
10280034000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
|
|
|
|
|
10280035000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 27 DEL DICTAMEN |
(SI O NO) |
|
10280036000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
|
|
|
|
|
10280037000000 |
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI, NO, N/A) |
|
10280038000000 |
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS |
(DATO) |
|
10280039000000 |
MONTO DE LAS TRANSACCIONES |
(IMPORTE) |
|
10280040000000 |
EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
10280041000000 |
REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 27 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
|
|
10280042000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
10280043000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
10280044000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
10280045000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
10280046000000 |
EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 92 DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
10280047000000 |
MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
GASTOS A PRORRATA |
|
|
|
|
|
|
10280048000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(SI O NO) |
|
10280049000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
10280050000000 |
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
10280051000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
10280052000000 |
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
10280053000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
10280054000000 |
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
10280055000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
10280056000000 |
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
10280057000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZACION INSUFICIENTE: |
|
|
|
|
|
|
10280058000000 |
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
10280059000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
10280060000000 |
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
10280061000000 |
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
10280062000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO |
(IMPORTE) |
|
10280063000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES |
(IMPORTE) |
|
10280064000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
10280065000000 |
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
AJUSTES CORRESPONDIENTES |
|
|
|
|
|
|
10280066000000 |
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
10280067000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
10280068000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
|
|
|
|
10280069000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
10280070000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
10280071000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
|
|
|
|
10280072000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES |
(SI O NO) |
|
10280073000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
10280074000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
29.- INVERSIONES Y TERRENOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
ISR DEDUCCION EN EL EJERCICIO |
ISR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO |
ISR ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
10290000000000 |
CONSTRUCCIONES |
|
|
|
|
10290001000000 |
TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
10290002000000 |
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA (FUENTES RENOVABLES) |
|
|
|
|
10290003000000 |
ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES |
|
|
|
|
10290004000000 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
|
|
|
|
10290005000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES |
|
|
|
|
10290006000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS |
|
|
|
|
10290007000000 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
|
10290008000000 |
HERRAMIENTAS |
|
|
|
|
10290009000000 |
MOLDES |
|
|
|
|
10290010000000 |
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
10290011000000 |
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS |
|
|
|
|
10290012000000 |
TERRENOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10290013000000 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
ISR ENAJENACIONES Y BAJAS |
IETU ADQUISICIONES |
IETU ENAJENACIONES |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
30- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE |
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “10D036000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
10300000000000 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
10300001000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I) |
|
|
10300002000000 |
UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) |
|
|
10300003000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
10300004000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) |
|
|
10300005000000 |
UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) |
|
|
10300006000000 |
DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) |
|
|
10300007000000 |
OTROS |
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10300008000000 |
TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE |
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10300009000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) |
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MENOS: |
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10300010000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a)) |
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10300011000000 |
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a)) |
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|
10300012000000 |
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a)) |
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10300013000000 |
PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) |
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10300014000000 |
TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) |
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10300015000000 |
OTROS |
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MAS: |
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10300016000000 |
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) |
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10300017000000 |
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) |
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10300018000000 |
VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) |
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10300019000000 |
PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO) |
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10300020000000 |
OTROS |
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10300021000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE |
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10300022000000 |
RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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31.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE |
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|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
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10310000000000 |
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO |
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10310001000000 |
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR |
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10310002000000 |
RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U. |
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10310003000000 |
EFECTUO EN EL EJERCICIO REDUCCIONES A SU CAPITAL SOCIAL |
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EN CASO AFIRMATIVO DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES: |
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|
10310004000000 |
FECHA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN QUE SE DECRETO LA REDUCCION DE CAPITAL |
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10310005000000 |
FECHA EN QUE SE PAGO LA REDUCCION DE CAPITAL |
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|
DETERMINACION DE UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE (FRACCION I ARTICULO 89 LISR) |
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10310006000000 |
REEMBOLSO POR ACCION |
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10310007000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA CAPITAL DE APORTACION POR ACCION |
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|
10310008000000 |
IGUAL: RESULTADO |
|
|
10310009000000 |
POR: NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION |
|
|
10310010000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA |
|
|
10310011000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION |
|
|
10310012000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION |
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|
10310013000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE |
|
|
10310014000000 |
POR: FACTOR DE 1.4286 |
|
|
10310015000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE CON IMPUESTO QUE LE CORRESPONDE |
|
|
10310016000000 |
IGUAL: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE |
|
|
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|
|
|
|
DETERMINACION DE UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE ADICIONAL (FRACCION II ARTICULO 89 LISR) |
|
|
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10310017000000 |
CAPITAL CONTABLE A LA FECHA DE LA REDUCCION DE CAPITAL |
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|
10310018000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA CAPITAL DE APORTACION A LA FECHA DE LA REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
10310019000000 |
IGUAL: RESULTADO |
|
|
10310020000000 |
MENOS: UTILIDAD DISTRIBUIDA (INDICE 10310010000000) |
|
|
10310021000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE ANTES DE COMPARATIVOS CON SALDOS DE CUFINRE Y CUFIN |
|
|
10310022000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION |
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|
10310023000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION |
|
|
10310024000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE |
|
|
10310025000000 |
POR: FACTOR DE 1.4286 |
|
|
10310026000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE CON IMPUESTO QUE LE CORRESPONDE |
|
|
10310027000000 |
IGUAL: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE |
|
|
10310028000000 |
SUMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS GRAVABLES (INDICES 10310016000000 Y 10310027000000) |
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|
|
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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|
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10310029000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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|
10310030000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL |
|
|
10310031000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL |
|
|
10310032000000 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE |
|
|
10310033000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
10310034000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
10310035000000 |
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA |
|
|
10310036000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION |
|
|
10310037000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION |
|
|
10310038000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
10310039000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
10310040000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION |
|
|
10310041000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION |
|
|
10310042000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
10310043000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES |
|
|
10310044000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE |
|
|
10310045000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
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10310046000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
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|
|
|
|
DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U. |
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|
|
|
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10310047000000 |
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) |
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10310048000000 |
TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007 |
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|
10310049000000 |
MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) |
|
|
10310050000000 |
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO DE INVENTARIOS |
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10310051000000 |
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS |
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|
10310052000000 |
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS |
|
|
10310053000000 |
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
10310054000000 |
DEDUCCION DE INVERSIONES |
|
|
10310055000000 |
MONTO TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS |
|
|
10310056000000 |
MONTO TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES |
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|
|
|
|
|
|
INTEGRACION DE LA BASE GRAVABLE DEL IETU |
|
|
|
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|
10310057000000 |
ENAJENACION DE BIENES |
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|
10310058000000 |
EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES |
|
|
10310059000000 |
PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES |
|
|
10310060000000 |
EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES |
|
|
10310061000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
|
|
10310062000000 |
EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
|
|
10310063000000 |
OTROS INGRESOS GRAVADOS |
|
|
10310064000000 |
INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACION DE PARTES SOCIALES DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CREDITO |
|
|
10310065000000 |
INGRESOS EXENTOS DE FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL EXTRANJERO |
|
|
10310066000000 |
INGRESOS EXENTOS DE CAJAS DE AHORRO |
|
|
10310067000000 |
OTROS INGRESOS EXENTOS |
|
|
10310068000000 |
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS |
|
|
10310069000000 |
EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES |
|
|
10310070000000 |
EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES |
|
|
10310071000000 |
EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE BIENES |
|
|
10310072000000 |
DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO) |
|
|
10310073000000 |
CONTRIBUCIONES A CARGO |
|
|
10310074000000 |
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS |
|
|
10310075000000 |
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPOSITOS O ANTICIPOS |
|
|
10310076000000 |
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES |
|
|
10310077000000 |
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO |
|
|
10310078000000 |
DONATIVOS |
|
|
10310079000000 |
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
10310080000000 |
QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS |
|
|
10310081000000 |
MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES |
|
|
10310082000000 |
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR |
|
|
10310083000000 |
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES |
|
|
10310084000000 |
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
10310085000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
10310086000000 |
BASE GRAVABLE |
|
|
10310087000000 |
DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
10310088000000 |
BASE PARA EL CALCULO DEL CREDITO FISCAL |
|
|
10310089000000 |
TASA DEL IMPUESTO |
|
|
10310090000000 |
CREDITO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE: |
|
|
|
|
|
|
10310091000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
|
|
10310092000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
|
|
10310093000000 |
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION |
|
|
10310094000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
10310095000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES |
|
|
10310096000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES |
|
|
10310097000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
10310098000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
10310099000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO |
|
|
10310100000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO |
|
|
10310101000000 |
VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO |
|
|
10310102000000 |
VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
|
|
10310103000000 |
IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
10310104000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
|
|
10310105000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
|
|
10310106000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS |
|
|
10310107000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
|
|
10310108000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
|
|
10310109000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
10310110000000 |
IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DATOS |
|
|
|
|
|
|
10310111000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION |
|
|
10310112000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO |
|
|
10310113000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU |
|
EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
32.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL |
NUMERO DE PATENTE O AUTORIZACION DEL AGENTE ADUANAL O APODERADO ADUANAL |
RFC DE LA SOCIEDAD CONSTITUIDA EN SU CASO POR EL AGENTE ADUANAL (ARTICULO 163 FRACCION II DE LA LEY ADUANERA) |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “10D064000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
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|
|
|
|
|
CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS |
|
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|
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|
|
|
IMPORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10320000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10320001000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXPORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10320002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10320003000000 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
CANTIDAD DE PEDIMENTOS |
VALOR DECLARADO EN ADUANA |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO |
PAIS DE PROCEDENCIA |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
PAIS DE ORIGEN |
PAIS DE DESTINO |
PROGRAMA O DECRETO |
EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
33.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
RFC |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONFORME AL CONTRATO |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “10D031000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
10330000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10330001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL DEL EJERCICIO |
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE ISR |
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) INGRESO GRAVADO |
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE IETU |
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) CREDITO FISCAL IETU |
|
LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISION. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAYA UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISION, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 |
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS |
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10340000000000 |
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES QUE AFECTARAN LA SITUACION FINANCIERA Y FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. |
(SI O NO) |
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10340001000000 |
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO ENCONTRO DIFERENCIAS EN PARTIDAS NO MATERIALES QUE PUEDAN TENER REPERCUSION FISCAL |
(SI O NO) |
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10340002000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, LOS AJUSTES AFECTARON LA BASE Y LA DETERMINACION DE LAS CONTRIBUCIONES A QUE ESTA SUJETO EL CONTRIBUYENTE. |
(SI O NO) |
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COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, DETECTO LO SIGUIENTE QUE NO FUE CORREGIDO POR EL CONTRIBUYENTE A LA FECHA DE EMISION DE SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. |
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10340003000000 |
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
(SI O NO) |
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10340004000000 |
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. |
(SI O NO) |
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10340005000000 |
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
(SI O NO) |
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10340006000000 |
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. |
(SI O NO) |
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10340007000000 |
ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. |
(SI O NO) |
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10340008000000 |
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
(SI O NO) |
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10340009000000 |
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. |
(SI O NO) |
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10340010000000 |
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. |
(SI O NO) |
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10340011000000 |
EL CONTRIBUYENTE SE CORRIGIO POR LAS DIFERENCIAS Y/O ERRORES DETECTADOS. |
(SI, NO, N/A) |
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EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LOS MOTIVOS EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. |
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10340012000000 |
EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 10340003000000 AL 103400110000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
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10340013000000 |
EN CASO DE HABER CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE EN EL INDICE 10340001000000, REVELO DICHA CIRCUNSTANCIA EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI O NO) |
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DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO, RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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DEDUCCIONES (I.S.R.) |
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10340014000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D103000 A 10D119000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES. |
(SI, NO, N/A) |
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10340015000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI, NO, N/A) |
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DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.) |
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10340016000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D120000 A 10D145000 (SEGUN CORRESPONDA) DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS RELACIONADAS CON DEDUCCIONES |
(SI, NO, N/A) |
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10340017000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI, NO, N/A) |
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REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
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10340018000000 |
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO DE INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
(SI, NO, N/A) |
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IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) |
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DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.E.T.U.) |
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10340019000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D182000 A 10D186000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. |
(SI, NO, N/A) |
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10340020000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI, NO, N/A) |
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INGRESOS (I.E.T.U.) |
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10340021000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D188000 A 10D189000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES |
(SI, NO, N/A) |
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10340022000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI, NO, N/A) |
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DEDUCCIONES (I.E.T.U.) |
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10340023000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D190000 A 10D193000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES. |
(SI, NO, N/A) |
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10340024000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI, NO, N/A) |
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ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.) |
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10340025000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D194000 A 10D195000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO. |
(SI, NO, N/A) |
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10340026000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI, NO, N/A) |
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.) |
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10340027000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D196000 A 10D197000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. |
(SI, NO, N/A) |
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10340028000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI, NO, N/A) |
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ACREDITAMIENTO (I.V.A.) |
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10340029000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D198000 A 10D200000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO. |
(SI, NO, N/A) |
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10340030000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI, NO, N/A) |
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ESPECIFICAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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10340031000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D201000 A 10D206000 (SEGUN CORRESPONDA) DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. |
(SI, NO, N/A) |
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10340032000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI, NO, N/A) |
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IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) |
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APLICACION DEL IMPUESTO EFECTIVAMENTE PAGADO (I.D.E.) |
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10340033000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 06D210000 AL 06D214000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. |
(SI, NO, N/A) |
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10340034000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI, NO, N/A) |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 |
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DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: |
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CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR) |
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10350000000000 |
VERIFICO SI EL CONTRIBUYENTE DIO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
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10350001000000 |
DETECTO ALGUN INCUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
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10350002000000 |
EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 10280058000000 Y/O 10280065000000 DEL ANEXO 28, NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL |
(SI, NO, N/A) |
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10350003000000 |
EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE10350002000000, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
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DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86, FRACCION XII DE LA LISR) |
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10350004000000 |
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL |
(SI, NO, N/A) |
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10350005000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO |
(SI, NO, N/A) |
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10350006000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL |
(SI, NO, N/A) |
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10350007000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
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VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86, FRACCION XII DE LA LISR), INCLUYERA LO SIGUIENTE: |
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NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES 1035000600000 A 10350018000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE “SI” EN EL RENGLON 10280018000000 DEL ANEXO 28 |
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10350008000000 |
1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES. |
(SI O NO) |
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10350009000000 |
2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDAS EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 215 DE LA LISR. |
(SI O NO) |
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10350010000000 |
3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS. |
(SI O NO) |
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10350011000000 |
4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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10350012000000 |
5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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10350013000000 |
6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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10350014000000 |
7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA Y POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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10350015000000 |
8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 216 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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10350016000000 |
9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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10350017000000 |
10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS. |
(SI O NO) |
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10350018000000 |
EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL. |
(SI, NO, N/A) |
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10350019000000 |
EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU DICTAMEN. |
(SI, NO, N/A) |
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10350020000000 |
VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
(SI O NO) |
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10350021000000 |
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
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10350022000000 |
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
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10350023000000 |
EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
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10350024000000 |
EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
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10350025000000 |
EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO |
(SI, NO, N/A) |
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DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86 FRACCION XIII DE LA LISR) |
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10350026000000 |
VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR. |
(SI, NO, N/A) |
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10350027000000 |
VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 86 FRACCION XII DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) |
(SI, NO, N/A) |
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EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE: |
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10350028000000 |
CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO |
(SI, NO, N/A) |
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10350029000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. |
(SI, NO, N/A) |
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10350030000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
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CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 86 FRACCION XV DE LA LISR) |
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10350031000000 |
VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
(SI O NO) |
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10350032000000 |
EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO |
(SI O NO) |
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10350033000000 |
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
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10350034000000 |
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
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10350035000000 |
VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 10350031000000 LA APLICACION DE LOS METODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 216 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL CITADO ARTICULO |
(SI O NO) |
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10350036000000 |
EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN |
(SI O NO) |
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INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS (ARTICULO 92 DE LA LISR) |
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10350037000000 |
EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 10280046000000 Y/O 10280047000000 DEL ANEXO 26 NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
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METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ARTICULO 216 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES RELACIONADAS * |
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10350038000000 |
VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE INTENTO APLICAR EN PRIMER TERMINO EL METODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 DE LA LISR) PARA CADA UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
(SI O NO) |
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IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
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|
DETERMINACION DE LOS INGRESOS Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESTAS OPERACIONES LOS PRECIOS Y MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARADAS (ARTICULO 18 FRACCION III DE LA LIETU). |
|
|
10350039000000 |
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON ESTA OBLIGACION FISCAL |
(SI O NO) |
|
10350040000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO |
(SI, NO, N/A) |
|
10350041000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
|
10350042000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
|
E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013. |
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INDICE |
CONCEPTO |
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|
DATOS DE IDENTIFICACION |
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|
CONTRIBUYENTE: |
|
|
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|
07A000000 |
RFC |
|
|
07A001000 |
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: |
|
|
07A002000 |
CURP: |
|
|
|
|
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
07A003000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
|
|
07A004000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
|
|
07A005000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
|
|
07A006000 |
CODIGO POSTAL: |
|
|
07A007000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
|
|
07A008000 |
CIUDAD O POBLACION: |
|
|
07A009000 |
TELEFONO: |
|
|
07A010000 |
CORREO ELECTRONICO: |
|
|
|
|
|
|
07A011000 |
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE: |
|
|
07A012000 |
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES: |
|
|
|
CONTADOR PUBLICO: |
|
|
|
|
|
|
07B000000 |
RFC |
|
|
07B001000 |
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) |
|
|
07B002000 |
CURP: |
|
|
07B003000 |
NUMERO DE REGISTRO: |
|
|
|
|
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
07B004000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
|
|
07B005000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
|
|
07B006000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
|
|
07B007000 |
CODIGO POSTAL: |
|
|
07B008000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
|
|
07B009000 |
CIUDAD O POBLACION: |
|
|
07B010000 |
TELEFONO DEL CPR O DESPACHO: |
|
|
07B011000 |
CORREO ELECTRONICO: |
|
|
07B012000 |
COLEGIO AL QUE PERTENECE: |
|
|
07B013000 |
NOMBRE DEL DESPACHO: |
|
|
07B014000 |
RFC DEL DESPACHO: |
|
|
07B015000 |
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO: |
|
|
|
REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
|
|
|
|
07C000000 |
RFC: |
|
|
07C001000 |
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) |
|
|
07C002000 |
NACIONAL |
|
|
07C003000 |
EXTRANJERO: |
|
|
07C004000 |
CURP: |
|
|
|
|
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
07C005000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
|
|
07C006000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
|
|
07C007000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
|
|
07C008000 |
CODIGO POSTAL: |
|
|
07C009000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
|
|
07C010000 |
CIUDAD O POBLACION: |
|
|
07C011000 |
TELEFONO |
|
|
07C012000 |
CORREO ELECTRONICO: |
|
|
07C013000 |
NUMERO DE ESCRITURA |
|
|
07C014000 |
NUMERO DE NOTARIA |
|
|
07C015000 |
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: |
|
|
07C016000 |
FECHA DEL PODER |
|
|
07C017000 |
FECHA DE DESIGNACION |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
|
|
|
|
|
|
|
DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
07D000000 |
AUTORIDAD COMPETENTE |
|
|
|
|
|
|
07D001000 |
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES |
|
|
|
|
|
|
07D002000 |
OBLIGATORIO U OPTATIVO |
|
|
|
|
|
|
07D003000 |
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION |
(SI O NO) |
|
07D004000 |
PRIMER DICTAMEN |
(SI O NO) |
|
07D005000 |
TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL |
|
|
07D006000 |
EMPRESA PARAESTATAL |
(SI O NO) |
|
07D007000 |
EMPRESA FILIAL |
(SI O NO) |
|
07D008000 |
EMPRESA SUBSIDIARIA |
(SI O NO) |
|
07D009000 |
ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
07D010000 |
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
07D011000 |
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
07D012000 |
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
07D013000 |
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
07D014000 |
TIPO DE OPINION |
|
|
|
|
|
|
|
RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE: |
|
|
07D015000 |
RFC 1 |
(DATO) |
|
07D016000 |
RFC 2 |
(DATO) |
|
07D017000 |
RFC 3 |
(DATO) |
|
07D018000 |
RFC 4 |
(DATO) |
|
07D019000 |
RFC 5 |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
EFECTOS FISCALES |
|
|
|
|
|
|
07D020000 |
EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, O BIEN, PARTICIPO EN ALGUNA FUSION O ESCISION (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 14) |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
07D021000 |
EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 30) |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
07D022000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 24 Y 25) |
(SI O NO) |
|
07D023000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES |
(SI O NO) |
|
07D024000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
07D025000 |
DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
(SI O NO) |
|
07D026000 |
LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (PERSONAS MORALES. EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 27) |
(SI O NO) |
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|
|
|
OTROS ASPECTOS |
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07D027000 |
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS |
(SI O NO) |
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07D028000 |
ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S) |
(DATO) |
|
|
|
|
|
07D029000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO |
(SI O NO) |
|
|
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE: |
|
|
07D030000 |
SE TRATA DE: |
|
|
07D031000 |
SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA) |
(SI, NO, N/A) |
|
07D032000 |
NUMERO DE OFICIO 1 |
(DATO) |
|
07D033000 |
FECHA DEL OFICIO 1 |
(DD/MM/AAAA) |
|
07D034000 |
NUMERO DE OFICIO 2 |
(DATO) |
|
07D035000 |
FECHA DEL OFICIO 2 |
(DD/MM/AAAA) |
|
07D036000 |
NUMERO DE OFICIO 3 |
(DATO) |
|
07D037000 |
FECHA DEL OFICIO 3 |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
07D038000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU) |
(SI O NO) |
|
07D039000 |
NUMERO DE RESOLUCION 1 |
(DATO) |
|
07D040000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 1 |
(DD/MM/AAAA) |
|
07D041000 |
NUMERO DE RESOLUCION 2 |
(DATO) |
|
07D042000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 2 |
(DD/MM/AAAA) |
|
07D043000 |
NUMERO DE RESOLUCION 3 |
(DATO) |
|
07D044000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 3 |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
07D045000 |
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL) |
(DD/MM/AAAA) |
|
07D046000 |
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
07D047000 |
OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013 |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
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|
|
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|
07D048000 |
REALIZO OPERACIONES AFECTAS A RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 10) |
(SI O NO) |
|
07D049000 |
FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 11) |
(SI O NO) |
|
07D050000 |
CONTRATO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17) |
(SI O NO) |
|
07D051000 |
CONTRATO PRESTAMOS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 18) |
(SI O NO) |
|
07D052000 |
MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 19) |
(SI O NO) |
|
07D053000 |
OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 21) |
(SI O NO) |
|
07D054000 |
EFECTUO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 29) |
(SI O NO) |
|
|
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|
|
|
DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
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|
GENERALIDADES FISCALES |
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|
07D055000 |
CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
(SI O NO) |
|
07D056000 |
HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO |
(SI O NO) |
|
07D057000 |
EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
(SI O NO) |
|
|
NOTA: SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES |
|
|
|
|
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07D058000 |
DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
07D059000 |
TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS |
(SI O NO) |
|
07D060000 |
EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
07D061000 |
CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION) |
(SI O NO) |
|
|
NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA CONTABILIDAD, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN. |
|
|
|
|
|
|
|
SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE TIENE IMPLANTADO |
|
|
07D062000 |
MANUAL |
(SI O NO) |
|
07D063000 |
MECANIZADO |
(SI O NO) |
|
07D064000 |
ELECTRICO |
(SI O NO) |
|
07D065000 |
COMBINADO |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS: |
|
|
07D066000 |
DIARIO |
(SI O NO) |
|
07D067000 |
MAYOR |
(SI O NO) |
|
07D068000 |
ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS |
(SI O NO) |
|
07D069000 |
SOCIOS O ACCIONISTAS |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
07D070000 |
TIENE EMPLEADOS |
(SI O NO) |
|
|
EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 07D070000 INDIQUE: |
|
|
07D071000 |
CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.) |
(SI, NO, N/A) |
|
07D072000 |
EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 07D070000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) |
(SI O NO) |
|
|
NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN. |
|
|
|
|
|
|
|
COMPROBANTES FISCALES |
|
|
|
|
|
|
07D073000 |
EXPIDIO COMPROBANTES MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
(SI O NO) |
|
07D074000 |
OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 86, PRIMER PARRAFO, FRACCION VI, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DEL I.S.R. |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
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07D075000 |
REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI O NO) |
|
|
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE: |
|
|
07D076000 |
SE REALIZARON CON FINES DE: |
|
|
07D077000 |
MONTO DE LA GANANCIA ACUMULABLE EN EL EJERCICIO |
(IMPORTE) |
|
07D078000 |
MONTO DE LA PERDIDA DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
07D079000 |
EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE |
(SI O NO) |
|
07D080000 |
LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES: |
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|
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07D081000 |
EXPEDIR CONSTANCIAS EN LAS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 86 FRACCION III DE LA LEY ). |
(SI, NO, N/A) |
|
07D082000 |
LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 86 FRACCION XI DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY). |
(SI, NO, N/A) |
|
07D083000 |
EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO a) DE LA LEY). |
(SI, NO, N/A) |
|
07D084000 |
PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, CONSTANCIA EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, DONDE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO b) DE LA LEY). |
(SI, NO, N/A) |
|
07D085000 |
OPTO POR EFECTUAR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO O ANTERIORES (ARTICULO 220 Y 221 DE LA LEY). |
(SI, NO, N/A) |
|
07D086000 |
EN CASO AFIRMATIVO LLEVA UN REGISTRO ACTUALIZADO Y ESPECIFICO DE LAS INVERSIONES POR LAS QUE SE TOMO LA DEDUCCION INMEDIATA DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO (ARTICULO 86 FRACCION XVII DE LA LEY). |
(SI, NO, N/A) |
|
07D087000 |
INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULOS 20, FRACCION XII Y 86-A DE LA LEY, ASI COMO LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013). |
(SI, NO, N/A) |
|
07D088000 |
OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES. |
(SI O NO) |
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07D089000 |
EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULO LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL. |
(SI O NO) |
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|
INGRESOS (I.S.R.) |
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|
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|
|
CONSIDERO COMO OBTENIDOS SUS INGRESOS DE ACUERDO CON LOS MOMENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES |
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07D090000 |
REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES |
(SI O NO) |
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DEDUCCIONES (I.S.R.) |
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REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES EN SUS DEDUCCIONES: |
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07D091000 |
EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 31 FRACCION X DE LA LEY). |
(SI, NO, N/A) |
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07D092000 |
EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, SE HAYA COMPROBADO QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 31 FRACCION XI DE LA LEY). |
(SI, NO, N/A) |
|
07D093000 |
EN EL CASO DE GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE NO HUBIERAN GASTOS EFECTUADOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS O SUS FAMILIARES. |
(SI, NO, N/A) |
|
07D094000 |
EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 32 FRACCION XVII DE LA LEY Y 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013). |
(SI, NO, N/A) |
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07D095000 |
PARA LA DETERMINACION DE LAS DEDUCCIONES POR INVERSIONES EN AUTOMOVILES Y AVIONES SE CONSIDERA COMO MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION EL MONTO MAXIMO AUTORIZADO EN LEY (ARTICULO 42 FRACCIONES II Y III DE LA LEY). |
(SI, NO, N/A) |
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07D096000 |
EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES Y AVIONES, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 32 FRACCION XIII DE LA LEY Y 52 Y 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y ARTICULO 1.15. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) |
(SI, NO, N/A) |
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07D097000 |
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO 230 DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
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07D098000 |
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 234 Y 236 DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
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DEDUCCIONES ESPECIFICAS (I.S.R.) |
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07D099000 |
CUANDO SE ADQUIERAN BIENES O DERECHOS POR DACION EN PAGO O POR ADJUDICACION, QUE NO PUEDAN CONSERVAR EN PROPIEDAD POR DISPOSICION LEGAL, NO SE DEDUCEN CONFORME AL ARTICULO 29 DE ESTA LEY (ARTICULO 57 DE LA LEY). |
(SI, NO, N/A) |
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07D100000 |
LOS QUEBRANTOS DIVERSOS REUNEN LA TOTALIDAD DE REQUISITOS DE DEDUCCION QUE ESTABLECE EL ARTICULO 31 DE LA LISR. |
(SI, NO, N/A) |
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07D101000 |
CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD. |
(SI, NO, N/A) |
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EN CASO AFIRMATIVO: |
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07D102000 |
INDIQUE SI EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, ESTA INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33, FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO |
(SI, NO, N/A) |
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07D103000 |
DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA INVERSION DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL. |
(SI, NO, N/A) |
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07D104000 |
LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CREDITOS |
(SI, NO, N/A) |
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07D105000 |
EN EL EJERCICIO DEDUJO CREDITOS INCOBRABLES A QUE SE REFIERE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 29 DE LA LEY |
(SI, NO, N/A) |
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07D106000 |
EN EL CASO DE PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES, SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA FRACCION XVI, ARTICULO 31 DE LA LEY |
(SI, NO, N/A) |
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07D107000 |
POR LAS CUENTAS INCOBRABLES O QUEBRANTOS, FUERON INCLUIDAS PARA EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION HASTA EL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DEDUZCA, COMO LO SEÑALA EL ARTICULO 31, FRACCION XVI, CUARTO PARRAFO, DE LA LEY. |
(SI, NO, N/A) |
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07D108000 |
INDIQUE SI DEDUJO PARA EFECTOS FISCALES PROVISIONES |
(SI, NO, N/A) |
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07D109000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI EL PAGO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA CUMPLIERA CON LOS REQUISITOS FISCALES. |
(SI, NO, N/A) |
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07D110000 |
INDIQUE SI REDUJO SU CAPITAL SOCIAL. |
(SI, NO, N/A) |
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07D111000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE ESTA DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO 89 DE LA LEY. |
(SI, NO, N/A) |
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07D112000 |
LA CUCA Y LAS APORTACIONES DE CAPITAL COINCIDEN CONTRA EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO ENGRANADO A LA CONTABILIDAD, Y LAS ACTAS DE ASAMBLEA. |
(SI, NO, N/A) |
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07D113000 |
INDIQUE SI EL SALDO DE LA CUENTA UTILIDAD FISCAL NETA, COINCIDE CON LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO Y ACTAS DE ASAMBLEA. |
(SI, NO, N/A) |
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07D114000 |
PARA EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION, LOS CREDITOS Y LAS DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALUAN A LA PARIDAD EXISTENTE AL PRIMER DIA DEL MES, COMO LO SEÑALA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 46 DE LA LEY |
(SI, NO, N/A) |
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07D115000 |
PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO |
(SI O NO) |
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EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: |
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07D116000 |
FUSIONADA |
(SI, NO, N/A) |
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07D117000 |
FUSIONANTE |
(SI, NO, N/A) |
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NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA. |
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07D118000 |
PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO |
(SI O NO) |
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EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: |
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07D119000 |
ESCINDIDA |
(SI, NO, N/A) |
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07D120000 |
ESCINDENTE |
(SI, NO, N/A) |
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07D121000 |
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION |
(DD/MM/AAAA) |
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EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE: |
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PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR: |
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07D122000 |
(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC) |
(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
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07D123000 |
(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC) |
(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
|
07D124000 |
(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC) |
(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
|
07D125000 |
(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC) |
(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
|
07D126000 |
(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC) |
(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
|
07D127000 |
(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC) |
(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
|
07D128000 |
(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC) |
(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
|
07D129000 |
(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC) |
(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
|
07D130000 |
(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC) |
(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
|
07D131000 |
(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC) |
(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
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07D132000 |
ESCINDENTE (APORTO) |
(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA) |
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07D133000 |
MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS) |
(SI O NO) |
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07D134000 |
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 223 Y 224 DE LA LEY |
(SI O NO) |
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07D135000 |
MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE SOCIEDADES MERCANTILES PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (SIBRAS) |
(SI O NO) |
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07D136000 |
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 223 Y 224-A DE LA LEY |
(SI O NO) |
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07D137000 |
FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA) |
(SI O NO) |
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07D138000 |
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 223 Y 224 DE LA LEY |
(SI O NO) |
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07D139000 |
ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (SIBRA) |
(SI O NO) |
|
07D140000 |
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 223 Y 224-A DE LA LEY |
(SI O NO) |
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|
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES |
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07D141000 |
EN CASO DE HABER ENAJENADO BIENES INMUEBLES PARA SER OBJETO DE RESTAURACION O REHABILITACION, APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.10. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012 |
(SI, NO, N/A) |
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ACREDITAMIENTOS |
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07D142000 |
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO |
(SI, NO, N/A) |
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07D143000 |
CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 6 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO |
(SI, NO, N/A) |
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REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
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07D144000 |
OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO |
(SI, NO, N/A) |
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RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA |
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07D145000 |
EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
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07D146000 |
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.17. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012 |
(SI, NO, N/A) |
|
07D147000 |
APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
EN CASO AFIRMATIVO: |
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07D148000 |
CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 5 DE LA LISR. |
(SI, NO, N/A) |
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07D149000 |
CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL |
(SI, NO, N/A) |
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07D150000 |
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.6. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012 |
(SI O NO) |
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IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) |
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DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.E.T.U.) |
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07D151000 |
TIENE COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA COMPRA VENTA DE DIVISAS (ARTICULO 4 FRACCION VI, INCISO b) DE LA LEY). |
(SI, NO, N/A) |
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INGRESOS (I.E.T.U.) |
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07D152000 |
OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE |
(SI O NO) |
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07D153000 |
PARA CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CONSIDERO COMO INGRESO GRAVADO EL PRECIO ASI COMO LAS CANTIDADES QUE ADEMAS LE CARGARON O COBRARON POR IMPUESTOS O DERECHOS, INTERESES NORMALES O MORATORIOS, PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO, INCLUYENDO ANTICIPOS O DEPOSITOS, CON EXCEPCION DE LOS IMPUESTOS TRASLADADOS EN LOS TERMINOS DE LEY (ARTICULOS 2 DE LA LEY, OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL I.E.TU. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1º DE OCTUBRE DE 2007 Y QUE ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2008, NOVENO Y/O 2.1. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE |
(SI, NO, N/A) |
|
07D154000 |
CUANDO EL PRECIO QUE SE HAYA COBRADO NO HAYA SIDO EN EFECTIVO NI EN CHEQUES, SINO TOTAL O PARCIALMENTE EN OTROS BIENES O SERVICIOS, SE CONSIDERO COMO INGRESO EL VALOR DE MERCADO O EN SU DEFECTO EL DE AVALUO DE DICHOS BIENES O SERVICIOS Y, CUANDO NO HAYA RECIBIDO CONTRAPRESTACION, UTILIZO LOS VALORES MENCIONADOS QUE CORRESPONDAN A LOS BIENES O SERVICIOS ENAJENADOS O PROPORCIONADOS, RESPECTIVAMENTE (ARTICULOS 2 DE LA LEY, OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL I.E.TU. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1º DE OCTUBRE DE 2007 Y QUE ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2008 NOVENO Y/O 2.1. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE |
(SI, NO, N/A) |
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|
DEDUCCIONES (I.E.T.U.) |
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REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES: |
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07D155000 |
LAS EROGACIONES CORRESPONDIERON A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS INDEPENDIENTES O A LA OBTENCION DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES POR LAS QUE DEBA PAGAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 6 FRACCION I DE LA LEY). |
(SI O NO) |
|
07D156000 |
EN EL CASO DE HABER OPTADO POR EFECTUAR LA DEDUCCION ADICIONAL SE CUMPLIERON LOS TERMINOS PREVISTOS (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY PARA 2008). |
(SI, NO, N/A) |
|
07D157000 |
EN EL CASO DE TENER CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEDUJO LOS INTERESES DERIVADOS DE DICHOS CONTRATOS (ARTICULO 5, FRACCION I DE LA LEY, ASI COMO DE LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013). |
(SI, NO, N/A) |
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|
|
ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.) |
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07D158000 |
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO ACREDITABLE FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y NO CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE PAGADO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CUBIERTO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES REALIZADAS EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, CON EXCEPCION DEL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO O CUANDO EL PAGO SE HUBIERA EFECTUADO MEDIANTE COMPENSACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 23 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULO 8 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013 Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL ISR Y DE LA LEY DEL IDE) |
(SI O NO) |
|
07D159000 |
EN EL CASO DE INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO GRAVADOS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO NO FUE SUPERIOR AL MONTO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN QUE EN NINGUN CASO EXCEDA DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CORRESPONDIENTE A ESOS INGRESOS (ARTICULO 8 DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013) |
(SI, NO, N/A) |
|
07D160000 |
LA APLICACION DEL CREDITO FISCAL RELACIONADO CON LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE EL CAPITULO I DEL TITULO IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SE CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE ENTERAR LAS RETENCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA O TRATANDOSE DE TRABAJADORES QUE TENGAN DERECHO AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, EFECTIVAMENTE SE ENTREGUEN LAS CANTIDADES QUE POR DICHO SUBSIDIO CORRESPONDA A SUS TRABAJADORES (ARTICULO 8 DE LA LEY). |
(SI, NO, N/A) |
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|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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|
ACREDITAMIENTO (I.V.A.) |
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CUMPLIO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: |
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07D161000 |
TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE HUBIERA ENTERADO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY). |
(SI O NO) |
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|
OBLIGACIONES (I.V.A.) |
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|
CUMPLIO CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: |
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07D162000 |
EXPIDIO LAS CONSTANCIAS POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN, AL MOMENTO DE RECIBIR EL COMPROBANTE (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY). |
(SI O NO) |
|
07D163000 |
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY). |
(SI O NO) |
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|
APLICACION DE ESTIMULOS FISCALES |
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07D164000 |
APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 3.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012 |
(SI, NO, N/A) |
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|
DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
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DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. |
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07D165000 |
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
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|
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: |
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|
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. |
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07D166000 |
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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|
1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) |
2013 |
2012 |
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ACTIVO |
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DISPONIBILIDADES |
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07010000000000 |
CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
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07010001000000 |
BANCOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010002000000 |
DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO |
|
|
|
07010003000000 |
REMESAS EN CAMINO |
|
|
|
07010004000000 |
METALES FINOS AMONEDADOS |
|
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|
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07010005000000 |
TOTAL DE OTRAS DISPONIBILIDADES |
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07010006000000 |
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA |
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07010007000000 |
TOTAL DE DISPONIBILIDADES |
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|
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
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|
07010008000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
07010009000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
07010010000000 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
07010011000000 |
OTRAS INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
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07010012000000 |
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES |
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07010013000000 |
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) |
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|
|
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|
07010014000000 |
CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
|
|
|
|
|
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07010015000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO |
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|
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|
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|
|
07010016000000 |
BIENES ADJUDICADOS |
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|
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|
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07010017000000 |
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
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|
07010018000000 |
INVERSIONES PERMANENTES |
|
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|
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07010019000000 |
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA |
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|
|
IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS |
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07010020000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
07010021000000 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
07010022000000 |
I.E.T.U. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
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|
07010023000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS |
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|
OTROS ACTIVOS |
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07010024000000 |
CARGOS DIFERIDOS |
|
|
|
07010025000000 |
PAGOS ANTICIPADOS |
|
|
|
07010026000000 |
INTANGIBLES |
|
|
|
07010027000000 |
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
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|
07010028000000 |
TOTAL DE OTROS ACTIVOS |
|
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07010029000000 |
TOTAL ACTIVO |
|
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PASIVO Y CAPITAL |
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PASIVO |
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|
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
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|
07010030000000 |
DE CORTO PLAZO |
|
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|
07010031000000 |
DE LARGO PLAZO |
|
|
|
|
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|
07010032000000 |
TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
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|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS |
|
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|
|
|
|
|
|
07010033000000 |
DE CORTO PLAZO |
|
|
|
07010034000000 |
DE LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010035000000 |
TOTAL DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COLATERALES VENDIDOS |
|
|
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|
|
|
|
|
07010036000000 |
REPORTOS (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
07010037000000 |
OTROS COLATERALES VENDIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010038000000 |
TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS |
|
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|
|
|
|
|
|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
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|
07010039000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
07010040000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
07010041000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
07010042000000 |
IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
07010043000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
|
|
|
07010044000000 |
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
07010045000000 |
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
07010046000000 |
CUOTAS AL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
07010047000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
07010048000000 |
APORTACIONES AL SAR |
|
|
|
07010049000000 |
IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
07010050000000 |
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010051000000 |
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
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|
07010052000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR |
|
|
|
07010053000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
|
|
|
07010054000000 |
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
|
|
|
07010055000000 |
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO |
|
|
|
07010056000000 |
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
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|
|
07010057000000 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
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|
|
|
|
07010058000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010059000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
07010060000000 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
07010061000000 |
I.E.T.U. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010062000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010063000000 |
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010064000000 |
TOTAL PASIVO |
|
|
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|
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|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
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|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
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|
07010065000000 |
CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
07010066000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
|
|
|
07010067000000 |
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
|
07010068000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010069000000 |
TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010070000000 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
|
07010071000000 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
07010072000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
07010073000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
|
|
|
07010074000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
|
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|
07010075000000 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
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|
|
07010076000000 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
07010077000000 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO |
|
|
|
07010078000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010079000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010080000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010081000000 |
TOTAL CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010082000000 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
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|
07010083000000 |
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010084000000 |
CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION |
|
|
|
07010085000000 |
GIROS EN TRANSITO |
|
|
|
07010086000000 |
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES |
|
|
|
07010087000000 |
DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS |
|
|
|
07010088000000 |
DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS |
|
|
|
07010089000000 |
POSICION DE DIVISAS |
|
|
|
07010090000000 |
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD |
|
|
|
07010091000000 |
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD |
|
|
|
07010092000000 |
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS |
|
|
|
07010093000000 |
DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO) |
|
|
|
07010094000000 |
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010095000000 |
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
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|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
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|
|
|
|
|
2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) |
2013 |
2012 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5. |
||
|
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|
07020000000000 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020001000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020002000000 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020003000000 |
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020004000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020005000000 |
MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020006000000 |
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020007000000 |
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020008000000 |
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020009000000 |
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020010000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020011000000 |
UTILIDAD DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020012000000 |
PERDIDA DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020013000000 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020014000000 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020015000000 |
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020016000000 |
I.S.R. CAUSADO |
|
|
|
07020017000000 |
I.E.T.U. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020018000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
07020019000000 |
I.E.T.U. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020020000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020021000000 |
UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020022000000 |
PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020023000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020024000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020025000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) |
CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL |
CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
07030000000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030001000000 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
07030002000000 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
|
07030003000000 |
CONSTITUCION DE RESERVAS |
|
|
|
07030004000000 |
TRASPASO DE RESULTADOS NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
07030005000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
07030006000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030007000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030008000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030009000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030010000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030011000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030012000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030013000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030014000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030015000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030016000000 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
07030017000000 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
|
07030018000000 |
CONSTITUCION DE RESERVAS |
|
|
|
07030019000000 |
TRASPASO DE RESULTADOS NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
07030020000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
07030021000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030022000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030023000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030024000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030025000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030026000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030027000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030028000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030029000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030030000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL |
CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
PARTE III
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DATOS A PROPORCIONAR |
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CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO |
PARTE IV
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DATOS A PROPORCIONAR |
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CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA |
CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA |
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) |
2013 |
2012 |
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07040000000000 |
UTILIDAD NETA |
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07040001000000 |
PERDIDA NETA |
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AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO: |
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07040002000000 |
PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION |
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07040003000000 |
DEPRECIACION DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO |
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07040004000000 |
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES |
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07040005000000 |
PROVISIONES |
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07040006000000 |
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS |
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07040007000000 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS |
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07040008000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
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07040009000000 |
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO |
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07040010000000 |
SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO |
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ACTIVIDADES DE OPERACION |
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07040011000000 |
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES |
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07040012000000 |
CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO |
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07040013000000 |
CAMBIO EN CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
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07040014000000 |
CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO) |
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07040015000000 |
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO) |
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07040016000000 |
CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
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07040017000000 |
CAMBIO EN PRESTAMOS DE ACCIONISTAS |
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07040018000000 |
CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS |
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07040019000000 |
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS |
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07040020000000 |
COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES) |
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07040021000000 |
PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
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07040022000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION |
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07040023000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION |
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|
|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
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07040024000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
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07040025000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
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07040026000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
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07040027000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
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07040028000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES |
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07040029000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES |
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07040030000000 |
COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
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07040031000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES |
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07040032000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
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07040033000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION |
|
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07040034000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION |
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07040035000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
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07040036000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION |
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|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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07040037000000 |
COBROS POR EMISION DE ACCIONES |
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07040038000000 |
PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL |
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07040039000000 |
PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
|
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07040040000000 |
PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS |
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|
07040041000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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07040042000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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07040043000000 |
INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
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|
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
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07040044000000 |
EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO |
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07040045000000 |
EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA |
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07040046000000 |
EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE |
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07040047000000 |
EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO |
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07040048000000 |
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
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07040049000000 |
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
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07040050000000 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO |
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07040051000000 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
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LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
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|
CONCEPTO |
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4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) |
2013 |
2012 |
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|
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
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07050000000000 |
POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
|
|
|
07050001000000 |
POR METALES FINOS AMONEDADOS |
|
|
|
07050002000000 |
OTROS |
|
|
|
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|
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07050003000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
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07050004000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
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|
|
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
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|
07050005000000 |
POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
07050006000000 |
POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS |
|
|
|
07050007000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050008000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050009000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050010000000 |
BANCOS |
|
|
|
07050011000000 |
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA |
|
|
|
07050012000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050013000000 |
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050014000000 |
POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
07050015000000 |
POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
07050016000000 |
POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
07050017000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050018000000 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050019000000 |
PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050020000000 |
PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050021000000 |
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050022000000 |
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
|
07050023000000 |
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
|
07050024000000 |
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
|
|
|
07050025000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050026000000 |
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050027000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050028000000 |
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050029000000 |
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050030000000 |
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050031000000 |
INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050032000000 |
INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050033000000 |
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
|
07050034000000 |
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
|
07050035000000 |
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
|
|
|
07050036000000 |
OTRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050037000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050038000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050039000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050040000000 |
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050041000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050042000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050043000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050044000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050045000000 |
DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS |
|
|
|
07050046000000 |
CHEQUES DE VIAJERO |
|
|
|
07050047000000 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS |
|
|
|
07050048000000 |
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
07050049000000 |
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050050000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050051000000 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050052000000 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS |
|
|
|
07050053000000 |
PRESTAMOS RECIBIDOS |
|
|
|
07050054000000 |
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050055000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050056000000 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050057000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
07050058000000 |
COLATERALES VENDIDOS |
|
|
|
07050059000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050060000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050061000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
07050062000000 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
07050063000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050064000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050065000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
07050066000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
07050067000000 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
07050068000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050069000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTOS DE TRANSACCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050070000000 |
POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
07050071000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050072000000 |
TOTAL COSTOS DE TRANSACCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050073000000 |
RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050074000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050075000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050076000000 |
IMPUESTOS |
|
|
|
07050077000000 |
OTRAS RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050078000000 |
TOTAL DE RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050079000000 |
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
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07050080000000 |
AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
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QUEBRANTOS |
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07050081000000 |
FRAUDES |
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07050082000000 |
SINIESTROS |
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07050083000000 |
OTROS QUEBRANTOS |
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07050084000000 |
TOTAL DE QUEBRANTOS |
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DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES |
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07050085000000 |
DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES |
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07050086000000 |
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
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07050087000000 |
OTROS |
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07050088000000 |
TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES |
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07050089000000 |
DONATIVOS |
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07050090000000 |
PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES |
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07050091000000 |
RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
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07050092000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS |
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PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO |
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07050093000000 |
DE BIENES INMUEBLES |
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07050094000000 |
DE CREDITO MERCANTIL |
|
|
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07050095000000 |
DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS AL COSTO |
|
|
|
07050096000000 |
DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION |
|
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|
07050097000000 |
DE OTROS ACTIVOS |
|
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07050098000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO |
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07050099000000 |
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS |
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07050100000000 |
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
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07050101000000 |
PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
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07050102000000 |
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
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07050103000000 |
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO |
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07050104000000 |
INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |
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07050105000000 |
OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
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07050106000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
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07050107000000 |
RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
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|
07050108000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
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07050109000000 |
TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
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|
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
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07050110000000 |
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO |
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|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
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07050111000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA |
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07050112000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
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07050113000000 |
ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE |
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|
07050114000000 |
TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
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07050115000000 |
HONORARIOS |
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07050116000000 |
RENTAS |
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07050117000000 |
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
|
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07050118000000 |
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
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|
07050119000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
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07050120000000 |
GASTOS EN TECNOLOGIA |
|
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07050121000000 |
DEPRECIACIONES |
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07050122000000 |
AMORTIZACIONES |
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|
|
COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
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07050123000000 |
BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO |
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|
BENEFICIOS POR TERMINACION |
|
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|
07050124000000 |
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION |
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07050125000000 |
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION |
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|
07050126000000 |
TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION |
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|
BENEFICIOS AL RETIRO |
|
|
|
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|
07050127000000 |
PENSIONES |
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07050128000000 |
PRIMA DE ANTIGÜEDAD |
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07050129000000 |
OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO |
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|
07050130000000 |
TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO |
|
|
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|
07050131000000 |
TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
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|
07050132000000 |
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
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|
07050133000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050134000000 |
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
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PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
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|
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013 |
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2012 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2012 |
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
BASE GRAVABLE |
TASA, TARIFA O CUOTA |
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|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO |
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|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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07060000000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
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|
07060001000000 |
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. |
|
|
|
07060002000000 |
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
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|
07060003000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
07060004000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
07060005000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
07060006000000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL |
|
|
|
07060007000000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL |
|
|
|
07060008000000 |
OTROS ESTIMULOS |
|
|
|
07060009000000 |
TOTAL DE ESTIMULOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060010000000 |
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION |
|
|
|
07060011000000 |
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
07060012000000 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
07060013000000 |
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060014000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO |
|
|
|
07060015000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
|
|
|
07060016000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
07060017000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060018000000 |
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO |
|
|
|
07060019000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
07060020000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060021000000 |
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
07060022000000 |
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. |
|
|
|
07060023000000 |
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DATOS |
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|
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07060024000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
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07060025000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
07060026000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060027000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
07060028000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION |
|
|
|
07060029000000 |
SALDO A CARGO |
|
|
|
07060030000000 |
PAGO EFECTUADO |
|
|
|
07060031000000 |
NETO A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060032000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO |
|
|
|
07060033000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
07060034000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U. |
|
|
|
07060035000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A. |
|
|
|
07060036000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S. |
|
|
|
07060037000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N. |
|
|
|
07060038000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
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|
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|
07060039000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO. |
|
|
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07060040000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION |
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|
|
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) |
|
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07060041000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO |
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|
07060042000000 |
CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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07060043000000 |
CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS |
|
|
|
07060044000000 |
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS |
|
|
|
07060045000000 |
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES |
|
|
|
07060046000000 |
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) |
|
|
|
07060047000000 |
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060048000000 |
I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO |
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|
|
|
|
|
|
|
07060049000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES) |
|
|
|
07060050000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
07060051000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) |
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|
|
|
|
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|
07060052000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO |
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|
|
|
|
|
|
07060053000000 |
PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. |
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|
07060054000000 |
EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO |
|
|
|
07060055000000 |
PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS |
|
|
|
|
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|
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|
07060056000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
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07060057000000 |
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060058000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
07060059000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060060000000 |
COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR |
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|
07060061000000 |
I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS |
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|
|
|
|
|
|
|
07060062000000 |
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
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|
07060063000000 |
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |
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|
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|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
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07060064000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |
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|
|
07060065000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% |
|
|
|
07060066000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
|
|
|
|
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|
|
07060067000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
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|
|
|
|
|
|
07060068000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
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|
07060069000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
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|
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|
07060070000000 |
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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|
07060071000000 |
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR |
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|
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|
|
|
|
|
07060072000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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|
07060073000000 |
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA |
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|
|
07060074000000 |
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
|
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07060075000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % |
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07060076000000 |
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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|
|
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|
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|
07060077000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR |
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07060078000000 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
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|
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07060079000000 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
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07060080000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
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|
PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO DICTAMINADO) |
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EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1O. DE ENERO DE 2007 |
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IMPORTE CONDONADO: |
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07060081000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
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|
07060082000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
07060083000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
07060084000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
07060085000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
07060086000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
07060087000000 |
RECARGOS |
|
|
|
07060088000000 |
MULTAS |
|
|
|
|
|
|
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|
07060089000000 |
TOTAL |
|
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|
IMPORTE PAGADO: |
|
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07060090000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
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07060091000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
07060092000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
07060093000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
07060094000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
07060095000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
07060096000000 |
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060097000000 |
TOTAL |
|
|
|
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|
EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012 |
|
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|
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|
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|
|
|
IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE: |
|
|
|
07060098000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
07060099000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
07060100000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
07060101000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
07060102000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
07060103000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060104000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTE PAGADO: |
|
|
|
07060105000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
07060106000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
07060107000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
07060108000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
07060109000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
07060110000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
07060111000000 |
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060112000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060113000000 |
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
07060114000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
07060115000000 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060116000000 |
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) |
|
|
|
07060117000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) |
|
|
|
07060118000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060119000000 |
POR SALARIOS |
|
|
|
07060120000000 |
HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R. |
|
|
|
07060121000000 |
PREMIOS |
|
|
|
07060122000000 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
|
07060123000000 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
|
07060124000000 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
|
07060125000000 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
07060126000000 |
INTERESES AL 20% |
|
|
|
07060127000000 |
INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) |
|
|
|
07060128000000 |
COMISIONES |
|
|
|
07060129000000 |
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 30% |
|
|
|
07060130000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060131000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060132000000 |
SALARIOS AL 15% |
|
|
|
07060133000000 |
SALARIOS AL 30% |
|
|
|
07060134000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% |
|
|
|
07060135000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% |
|
|
|
07060136000000 |
HONORARIOS |
|
|
|
07060137000000 |
REGALIAS AL 5% |
|
|
|
07060138000000 |
REGALIAS AL 10% |
|
|
|
07060139000000 |
REGALIAS AL 25% |
|
|
|
07060140000000 |
REGALIAS AL 30% |
|
|
|
07060141000000 |
ASISTENCIA TECNICA |
|
|
|
07060142000000 |
MEDIACIONES |
|
|
|
07060143000000 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
|
|
|
07060144000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
|
|
07060145000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|
|
07060146000000 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL |
|
|
|
07060147000000 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
07060148000000 |
PREMIOS |
|
|
|
07060149000000 |
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO |
|
|
|
07060150000000 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
07060151000000 |
INTERESES AL 10% |
|
|
|
07060152000000 |
INTERESES AL 15% |
|
|
|
07060153000000 |
INTERESES AL 21% |
|
|
|
07060154000000 |
INTERESES AL 30% |
|
|
|
07060155000000 |
ENAJENACION DE INMUEBLES |
|
|
|
07060156000000 |
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
07060157000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL |
|
|
|
07060158000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA |
|
|
|
07060159000000 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES |
|
|
|
07060160000000 |
CONTRATO DE FLETAMENTO |
|
|
|
07060161000000 |
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS |
|
|
|
07060162000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060163000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060164000000 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
07060165000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
07060166000000 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
|
|
|
07060167000000 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
|
|
|
07060168000000 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
|
|
|
07060169000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060170000000 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060171000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
|
|
|
07060172000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
07060173000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
07060174000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
07060175000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
07060176000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
07060177000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
07060178000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
07060179000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
07060180000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
07060181000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
07060182000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
07060183000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
07060184000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
07060185000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
07060186000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
07060187000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
07060188000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
07060189000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
07060190000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
07060191000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
07060192000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
07060193000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
07060194000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
07060195000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
07060196000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
07060197000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
07060198000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
07060199000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
07060200000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060201000000 |
RECARGOS |
|
|
|
07060202000000 |
MULTAS |
|
|
|
07060203000000 |
OTROS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
07060204000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
07060205000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
07060206000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
07060207000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
07060208000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
07060209000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
07060210000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
07060211000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
07060212000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
07060213000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
07060214000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
07060215000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR |
CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA |
DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA |
|
CONCEPTO |
|
|
|
6.1.- DECLARATORIA |
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA |
CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070000000000 |
ENERO |
|
|
|
07070001000000 |
FEBRERO |
|
|
|
07070002000000 |
MARZO |
|
|
|
07070003000000 |
ABRIL |
|
|
|
07070004000000 |
MAYO |
|
|
|
07070005000000 |
JUNIO |
|
|
|
07070006000000 |
JULIO |
|
|
|
07070007000000 |
AGOSTO |
|
|
|
07070008000000 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
07070009000000 |
OCTUBRE |
|
|
|
07070010000000 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
07070011000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070012000000 |
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070013000000 |
ENERO |
|
|
|
07070014000000 |
FEBRERO |
|
|
|
07070015000000 |
MARZO |
|
|
|
07070016000000 |
ABRIL |
|
|
|
07070017000000 |
MAYO |
|
|
|
07070018000000 |
JUNIO |
|
|
|
07070019000000 |
JULIO |
|
|
|
07070020000000 |
AGOSTO |
|
|
|
07070021000000 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
07070022000000 |
OCTUBRE |
|
|
|
07070023000000 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
07070024000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070025000000 |
TOTAL DE PAGOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070026000000 |
ENERO |
|
|
|
07070027000000 |
FEBRERO |
|
|
|
07070028000000 |
MARZO |
|
|
|
07070029000000 |
ABRIL |
|
|
|
07070030000000 |
MAYO |
|
|
|
07070031000000 |
JUNIO |
|
|
|
07070032000000 |
JULIO |
|
|
|
07070033000000 |
AGOSTO |
|
|
|
07070034000000 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
07070035000000 |
OCTUBRE |
|
|
|
07070036000000 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
07070037000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070038000000 |
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070039000000 |
ENERO |
|
|
|
07070040000000 |
FEBRERO |
|
|
|
07070041000000 |
MARZO |
|
|
|
07070042000000 |
ABRIL |
|
|
|
07070043000000 |
MAYO |
|
|
|
07070044000000 |
JUNIO |
|
|
|
07070045000000 |
JULIO |
|
|
|
07070046000000 |
AGOSTO |
|
|
|
07070047000000 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
07070048000000 |
OCTUBRE |
|
|
|
07070049000000 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
07070050000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070051000000 |
TOTAL DE PAGOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070052000000 |
ENERO |
|
|
|
07070053000000 |
FEBRERO |
|
|
|
07070054000000 |
MARZO |
|
|
|
07070055000000 |
ABRIL |
|
|
|
07070056000000 |
MAYO |
|
|
|
07070057000000 |
JUNIO |
|
|
|
07070058000000 |
JULIO |
|
|
|
07070059000000 |
AGOSTO |
|
|
|
07070060000000 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
07070061000000 |
OCTUBRE |
|
|
|
07070062000000 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
07070063000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070064000000 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070065000000 |
ENERO |
|
|
|
07070066000000 |
FEBRERO |
|
|
|
07070067000000 |
MARZO |
|
|
|
07070068000000 |
ABRIL |
|
|
|
07070069000000 |
MAYO |
|
|
|
07070070000000 |
JUNIO |
|
|
|
07070071000000 |
JULIO |
|
|
|
07070072000000 |
AGOSTO |
|
|
|
07070073000000 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
07070074000000 |
OCTUBRE |
|
|
|
07070075000000 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
07070076000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070077000000 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
DIFERENCIA DE LA CONTRIBUCION A CARGO |
SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA |
SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA DEL SALDO A FAVOR |
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS (CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LO CALCULADO POR AUDITORIA Y EL CONTRIBUYENTE) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
ENERO |
FEBRERO |
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONAS MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080000000000 |
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
07080001000000 |
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA |
|
|
|
07080002000000 |
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES |
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
07080003000000 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD |
|
|
|
07080004000000 |
UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
(MAS) MENOS : |
|
|
|
07080005000000 |
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO |
|
|
|
07080006000000 |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR |
|
|
|
07080007000000 |
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA (ARTICULOS PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) |
|
|
|
07080008000000 |
ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULOS SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) |
|
|
|
07080009000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO |
|
|
|
07080010000000 |
BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
07080011000000 |
TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
07080012000000 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
07080013000000 |
REDUCCIONES |
|
|
|
07080014000000 |
CREDITO FISCAL POR INVERSION CINEMATOGRAFICA (ARTICULO 1.8. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080015000000 |
PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080016000000 |
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080017000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES |
|
|
|
07080018000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080019000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO |
|
|
|
07080020000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080021000000 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
07080022000000 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
07080023000000 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080024000000 |
SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
07080025000000 |
INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
07080026000000 |
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080027000000 |
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
07080028000000 |
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080029000000 |
INGRESOS GRAVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080030000000 |
ADQUISICION DE BIENES |
|
|
|
07080031000000 |
SERVICIOS INDEPENDIENTES |
|
|
|
07080032000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
|
|
|
07080033000000 |
CONTRIBUCIONES |
|
|
|
07080034000000 |
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS |
|
|
|
07080035000000 |
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES |
|
|
|
07080036000000 |
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO |
|
|
|
07080037000000 |
DONATIVOS |
|
|
|
07080038000000 |
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR |
|
|
|
07080039000000 |
QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS |
|
|
|
07080040000000 |
MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES |
|
|
|
07080041000000 |
INVERSIONES |
|
|
|
07080042000000 |
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES |
|
|
|
07080043000000 |
OTRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080044000000 |
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080045000000 |
ADQUISICION DE BIENES |
|
|
|
07080046000000 |
SERVICIOS INDEPENDIENTES |
|
|
|
07080047000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
|
|
|
07080048000000 |
CONTRIBUCIONES |
|
|
|
07080049000000 |
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS |
|
|
|
07080050000000 |
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES |
|
|
|
07080051000000 |
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO |
|
|
|
07080052000000 |
DONATIVOS |
|
|
|
07080053000000 |
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR |
|
|
|
07080054000000 |
QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS |
|
|
|
07080055000000 |
MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES |
|
|
|
07080056000000 |
INVERSIONES |
|
|
|
07080057000000 |
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES |
|
|
|
07080058000000 |
OTRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080059000000 |
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080060000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080061000000 |
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL |
|
|
|
07080062000000 |
IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080063000000 |
CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU) |
|
|
|
07080064000000 |
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO |
|
|
|
07080065000000 |
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES DEL PERIODO |
|
|
|
07080066000000 |
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO |
|
|
|
07080067000000 |
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO |
|
|
|
07080068000000 |
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS |
|
|
|
07080069000000 |
ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO |
|
|
|
07080070000000 |
IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
07080071000000 |
PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD |
|
|
|
07080072000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO |
|
|
|
07080073000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080074000000 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
07080075000000 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
07080076000000 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080077000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |
|
|
|
07080078000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% |
|
|
|
07080079000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
|
|
07080080000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080081000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080082000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080083000000 |
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080084000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO |
|
|
|
07080085000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE |
|
|
|
07080086000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION |
|
|
|
07080087000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION |
|
|
|
07080088000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO |
|
|
|
07080089000000 |
TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080090000000 |
COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080091000000 |
DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO |
|
|
|
07080092000000 |
COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. |
|
|
|
07080093000000 |
SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080094000000 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO |
|
|
|
07080095000000 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080096000000 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
07080097000000 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080098000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
07080099000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
07080100000000 |
FACTOR DE PRORRATEO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080101000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080102000000 |
IEPS CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080103000000 |
COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080104000000 |
IMPUESTO A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080105000000 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO |
|
|
|
07080106000000 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080107000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
07080108000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
9.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE |
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|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
07090000000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
07090001000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
07090002000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
07090003000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
07090004000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
07090005000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
07090006000000 |
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
07090007000000 |
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
07090008000000 |
HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
07090009000000 |
HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
07090010000000 |
TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
07090011000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
07090012000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
07090013000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
07090014000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
07090015000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO |
|
|
07090016000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
07090017000000 |
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
07090018000000 |
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
07090019000000 |
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
07090020000000 |
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES |
|
|
|
|
|
|
07090021000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
07090022000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
07090023000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
07090024000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
07090025000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
07090026000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
07090027000000 |
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
07090028000000 |
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
07090029000000 |
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
07090030000000 |
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
|
|
07090031000000 |
TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION |
|
ANEXO No. 10 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “07D048000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07100000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07100001000000 |
TOTAL DE PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTES NO RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07100002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07100003000000 |
TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07100004000000 |
TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO DEL PAGO |
IMPORTE |
TASA |
I.S.R. POR RETENCION DETERMINADO POR AUDITORIA ANTES DE APLICACIONES |
CREDITO FISCAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 1.6. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012 |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA |
I.S.R. RETENIDO PAGADO |
DIFERENCIA |
APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGUN TRATADO CELEBRADO POR MEXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION (SI O NO) |
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “07D049000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07110000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07110001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
FECHA DE LA OPERACION |
CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION |
MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA |
TIPO DE MONEDA |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. |
EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) |
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
12.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO |
IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
07120000000000 |
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) |
|
|
||
|
07120001000000 |
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
07120002000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
07120003000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
07120004000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
07120005000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
07120006000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
07120007000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
07120008000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120009000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120010000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120011000000 |
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) |
|
|
|
07120012000000 |
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120013000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120014000000 |
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) |
|
|
|
07120015000000 |
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMO RECAUDADOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120016000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120017000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120018000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120019000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120020000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120021000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120022000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120023000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120024000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120025000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120026000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120027000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120028000000 |
LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
07120029000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
07120030000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120031000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120032000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120033000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120034000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120035000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120036000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120037000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120038000000 |
CORRESPONDIENTE A: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120039000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120040000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120041000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120042000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120043000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120044000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120045000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120046000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120047000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120048000000 |
CORRESPONDIENTE AL DERECHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120049000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07120050000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO |
FECHA DE PAGO |
INSTITUCION DE CREDITO O SAT |
NUMERO DE LA OPERACION |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
07130000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
07130001000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS-MENOS: |
|
|
|
|
|
|
07130002000000 |
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 |
|
|
07130003000000 |
RESULTADO FAVORABLE |
|
|
07130004000000 |
RESULTADO DESFAVORABLE |
|
|
07130005000000 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
|
07130006000000 |
PERDIDA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
07130007000000 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
07130008000000 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
07130009000000 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
07130010000000 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
07130011000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
07130012000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
07130013000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
07130014000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
07130015000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS O MENOS |
|
|
|
|
|
|
07130016000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
07130017000000 |
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
07130018000000 |
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
07130019000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO |
|
|
07130020000000 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
07130021000000 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
07130022000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
07130023000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
07130024000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
07130025000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
07130026000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
|
|
07130027000000 |
ANTICIPO DE CLIENTES |
|
|
07130028000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
|
|
07130029000000 |
UTILIDAD FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS |
|
|
07130030000000 |
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
07130031000000 |
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
07130032000000 |
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
07130033000000 |
I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES |
|
|
07130034000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
07130035000000 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
|
|
07130036000000 |
CASTIGOS |
|
|
07130037000000 |
GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES |
|
|
07130038000000 |
DONATIVOS |
|
|
07130039000000 |
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES |
|
|
07130040000000 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
07130041000000 |
GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO |
|
|
07130042000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
07130043000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
07130044000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
07130045000000 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
07130046000000 |
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES |
|
|
07130047000000 |
RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
07130048000000 |
AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA |
|
|
07130049000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
07130050000000 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
|
|
07130051000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
07130052000000 |
MULTAS |
|
|
07130053000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
07130054000000 |
QUEBRANTOS DIVERSOS |
|
|
07130055000000 |
AMORTIZACION CONTABLE |
|
|
07130056000000 |
PROVISIONES |
|
|
07130057000000 |
PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE |
|
|
07130058000000 |
ESTIMACIONES |
|
|
07130059000000 |
PERDIDA CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS |
|
|
07130060000000 |
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
07130061000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
|
07130062000000 |
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
07130063000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
|
|
07130064000000 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
07130065000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
07130066000000 |
I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS |
|
|
07130067000000 |
I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR: |
|
|
|
|
|
|
07130068000000 |
DEPRECIACIONES |
|
|
07130069000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
07130070000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
|
07130071000000 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
07130072000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
07130073000000 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
|
07130074000000 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
|
07130075000000 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
07130076000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
|
|
07130077000000 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
07130078000000 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
07130079000000 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
|
07130080000000 |
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL |
|
|
07130081000000 |
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES |
|
|
07130082000000 |
PERDIDA FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS |
|
|
07130083000000 |
PERDIDAS FISCALES EN FIDEICOMISOS |
|
|
07130084000000 |
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) |
|
|
07130085000000 |
DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) |
|
|
07130086000000 |
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
07130087000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
07130088000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
07130089000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
07130090000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
07130091000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE |
|
|
07130092000000 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
07130093000000 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
07130094000000 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO |
|
|
07130095000000 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
07130096000000 |
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE |
|
|
07130097000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
07130098000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
|
07130099000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS |
|
|
07130100000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
07130101000000 |
RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
07130102000000 |
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
07130103000000 |
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
14.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “07D020000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
07140000000000 |
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07140001000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
|
07140002000000 |
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
|
07140003000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
|
|
|
07140004000000 |
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07140005000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
|
07140006000000 |
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
|
07140007000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
|
|
|
07140008000000 |
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 07140005000000 AL 07140008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2003 A 2012, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2004 A 2013. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07140009000000 |
MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 07140009000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07140010000000 |
MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 41 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
15.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
07150000000000 |
SALDO INICIAL CUFIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
07150001000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
07150002000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
07150003000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
07150004000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
07150005000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
07150006000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
07150007000000 |
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
07150008000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
07150009000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
07150010000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
07150011000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
07150012000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
07150013000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
07150014000000 |
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07150015000000 |
MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2012) |
|
|
|
|
07150016000000 |
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
07150017000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
07150018000000 |
DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
07150019000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07150020000000 |
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
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|
EJERCICIOS DE 1975 A 1988: |
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07150021000000 |
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
07150022000000 |
I.S.R. TITULOS II Y VII |
|
|
|
|
07150023000000 |
P.T.U. |
|
|
|
|
07150024000000 |
NETO |
|
|
|
|
07150025000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
07150026000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 1989 A 1998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07150027000000 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
07150028000000 |
I.S.R. TITULO II |
|
|
|
|
07150029000000 |
P.T.U. |
|
|
|
|
07150030000000 |
NETO |
|
|
|
|
07150031000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
07150032000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 1999 A 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07150033000000 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
07150034000000 |
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
07150035000000 |
P.T.U. |
|
|
|
|
07150036000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
|
|
|
07150037000000 |
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
07150038000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 2002 A 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07150039000000 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
07150040000000 |
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO |
|
|
|
|
07150041000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
07150042000000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
|
|
|
07150043000000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
|
|
|
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: |
|
|
|
|
07150044000000 |
IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2°. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
07150045000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 2005 A 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07150046000000 |
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
07150047000000 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO |
|
|
|
|
07150048000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
|
|
07150049000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
07150050000000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
|
|
|
07150051000000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
|
|
|
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: |
|
|
|
|
07150052000000 |
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
07150053000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
1988 |
1987 |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986 |
1985 |
1984 |
1983 |
1982 |
1981 |
1980 |
1979 |
1978 |
1977 |
1976 |
1975 |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
2013 |
2012 |
2011 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
07160000000000 |
SALDO INICIAL DE CUFINRE |
|
|
|
||
|
|
POR: |
|
|
|
||
|
07160001000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
||
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
||
|
07160002000000 |
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
||
|
|
MAS: |
|
|
|
||
|
07160003000000 |
CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION |
|
|
|
||
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
|
07160004000000 |
SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
07160005000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
|
07160006000000 |
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
07160007000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
|
07160008000000 |
SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
07160009000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
|
07160010000000 |
SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07160011000000 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
07160012000000 |
P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
07160013000000 |
P.T.U. DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
07160014000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. |
|
|
|
|
07160015000000 |
UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
|
07160016000000 |
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
07160017000000 |
I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA |
|
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
|
07160018000000 |
RESULTADO |
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
07160019000000 |
FACTOR ARTICULO 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
|
07160020000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07160021000000 |
CUFINRE TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “07D050000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07170000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07170001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION |
TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL |
MONTO CONTRATADO |
TIPO DE MONEDA |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
TASA DE INTERES |
VIGENCIA DEL |
VIGENCIA AL |
INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) |
EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
18.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
TIPO DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “07D051000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07180000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07180001000000 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO) |
NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO |
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
TIPO DE MONEDA |
DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES |
IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS |
TASA DE RETENCION DEL I.S.R. |
I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO |
VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
VIGENCIA DEL PRESTAMO AL |
SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 |
FECHA O FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES |
GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO) |
IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS (ISR) |
PARTE V
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS |
EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO) |
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO |
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
19.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “07D052000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07190000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07190001000000 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MONTO DE LA INVERSION |
MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
VALOR DE LA INVERSION |
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
07200000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07200001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO |
PERIODO DE TENENCIA DEL |
PERIODO DE TENENCIA AL |
MONTO DE APORTACIONES |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
MONTO DE RETIROS DE CAPITAL |
MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS |
MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
21.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL |
TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARIA EN MEXICO) |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “07D053000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07210000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07210001000000 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
TIPO DE MONEDA |
TIPO DE INGRESO |
MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO |
MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO |
MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO |
PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) PORCENTAJE |
PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) IMPORTE |
LA CONTABILIDAD ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD (SI O NO) |
INFORMACION DE ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO) |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO |
DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO |
DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL |
DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL |
EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES CUENTA CON LA INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO) |
PARTE V
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA |
OPERACIONES CON FIDEICOMISO SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO) |
OPERACIONES CON FIDEICOMISO DESCRIPCION DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO |
VIGENCIA DEL |
VIGENCIA AL |
EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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22.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE LA LEY) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
2013 |
2012 |
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07220000000000 |
MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO |
|
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|
|
|
|
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|
07220001000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL |
|
|
|
07220002000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL |
|
|
|
07220003000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07220004000000 |
CREDITO FISCAL ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07220005000000 |
ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
07220006000000 |
MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
07220007000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL |
|
|
|
07220008000000 |
INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL |
|
|
|
07220009000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07220010000000 |
CREDITO FISCAL ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
07220011000000 |
ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
07220012000000 |
EJERCICIO EN QUE SE APLICO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07220013000000 |
MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
23.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO |
|
|
|
|
|
|
07230000000000 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS (SALDO ACREEDOR) |
|
|
07230001000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS (SALDO ACREEDOR) |
|
|
07230002000000 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
07230003000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO SALDO ACREEDOR) |
|
|
07230004000000 |
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
07230005000000 |
RESULTADO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR) |
|
|
07230006000000 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
07230007000000 |
IMPUESTOS DIFERIDOS (SALDO ACREEDOR) |
|
|
07230008000000 |
UTILIDAD POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS |
|
|
07230009000000 |
OPERACIONES DISCONTINUAS (SALDO ACREEDOR) |
|
|
07230010000000 |
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
07230011000000 |
INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
07230012000000 |
EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS |
|
|
07230013000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
|
|
07230014000000 |
INGRESOS HISTORICOS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
07230015000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
07230016000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
07230017000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
07230018000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
07230019000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
|
|
07230020000000 |
ANTICIPO DE CLIENTES |
|
|
07230021000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
07230022000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
|
|
07230023000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
07230024000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS DE RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
07230025000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
07230026000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
07230027000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
07230028000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
07230029000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
07230030000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE |
|
|
07230031000000 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
07230032000000 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
07230033000000 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO |
|
|
07230034000000 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
07230035000000 |
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE |
|
|
07230036000000 |
RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
07230037000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
07230038000000 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
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|
|
|
|
|
24.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
TIPO DE OPERACION |
PAIS DE RESIDENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “07D022000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
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|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS ACUMULABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07240000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07240001000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07240002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07240003000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MONTO EN PESOS |
METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO |
LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) |
AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
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|
25.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “07D022000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL |
|
|
|
|
|
|
|
CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
|
|
07250000000000 |
SERVICIOS |
(SI O NO) |
|
07250001000000 |
OTROS (ESPECIFICAR) |
(DATO) |
|
|
|
|
|
07250002000000 |
LA CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD. |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
07250003000000 |
LA CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(SI O NO) |
|
07250004000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(DATO) |
|
07250005000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
07250006000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI) |
(DATO) |
|
07250007000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
07250008000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI) |
(DATO) |
|
07250009000000 |
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
07250010000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
07250011000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
07250012000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
07250013000000 |
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
07250014000000 |
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
07250015000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
|
07250016000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
07250017000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
07250018000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) |
(SI, NO, N/A) |
|
07250019000000 |
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
|
07250020000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
07250021000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
07250022000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
07250023000000 |
RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL |
(SI O NO) |
|
07250024000000 |
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION |
|
|
|
|
|
|
|
ELABORADORES |
|
|
|
|
|
|
07250025000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
|
07250026000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
|
07250027000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
ASESORES |
|
|
|
|
|
|
07250028000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
|
07250029000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
|
07250030000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
07250031000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES XIII Y XII RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) |
(SI O NO) |
|
07250032000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
|
|
|
|
|
07250033000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 24 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
(SI O NO) |
|
07250034000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
|
|
|
|
|
07250035000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 24 DEL DICTAMEN |
(SI O NO) |
|
07250036000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
|
|
|
|
|
07250037000000 |
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI, NO, N/A) |
|
07250038000000 |
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS |
(DATO) |
|
07250039000000 |
MONTO DE LAS TRANSACCIONES |
(IMPORTE) |
|
07250040000000 |
EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
07250041000000 |
REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
(SI O NO) |
|
|
NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 24 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
|
|
07250042000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
07250043000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
07250044000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
07250045000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
07250046000000 |
EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 92 DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
07250047000000 |
MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
GASTOS A PRORRATA |
|
|
|
|
|
|
07250048000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(SI O NO) |
|
07250049000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
07250050000000 |
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
07250051000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
07250052000000 |
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
07250053000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
07250054000000 |
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
07250055000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
07250056000000 |
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
07250057000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZACION INSUFICIENTE: |
|
|
|
|
|
|
07250058000000 |
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
07250059000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
07250060000000 |
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
07250061000000 |
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
07250062000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO |
(IMPORTE) |
|
07250063000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES |
(IMPORTE) |
|
07250064000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
07250065000000 |
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
AJUSTES CORRESPONDIENTES |
|
|
|
|
|
|
07250066000000 |
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
07250067000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
07250068000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
|
|
|
|
07250069000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
07250070000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
07250071000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
|
|
|
|
07250072000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES |
(SI O NO) |
|
07250073000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
07250074000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
26.- INVERSIONES Y TERRENOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
ISR DEDUCCION EN EL EJERCICIO |
ISR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO |
ISR ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
07260000000000 |
CONSTRUCCIONES |
|
|
|
|
07260001000000 |
TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
07260002000000 |
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA (FUENTES RENOVABLES) |
|
|
|
|
07260003000000 |
ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES |
|
|
|
|
07260004000000 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
|
|
|
|
07260005000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES |
|
|
|
|
07260006000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS |
|
|
|
|
07260007000000 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
|
07260008000000 |
HERRAMIENTAS |
|
|
|
|
07260009000000 |
MOLDES |
|
|
|
|
07260010000000 |
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
07260011000000 |
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS |
|
|
|
|
07260012000000 |
TERRENOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07260013000000 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
ISR ENAJENACIONES Y BAJAS |
IETU ADQUISICIONES |
IETU ENAJENACIONES |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
27- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE |
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “07D026000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
07270000000000 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
07270001000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I) |
|
|
07270002000000 |
UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) |
|
|
07270003000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
07270004000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) |
|
|
07270005000000 |
UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) |
|
|
07270006000000 |
DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) |
|
|
07270007000000 |
OTROS |
|
|
07270008000000 |
TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE |
|
|
|
|
|
|
07270009000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
07270010000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a)) |
|
|
07270011000000 |
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a)) |
|
|
07270012000000 |
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a)) |
|
|
07270013000000 |
PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) |
|
|
07270014000000 |
TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) |
|
|
07270015000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
07270016000000 |
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) |
|
|
07270017000000 |
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) |
|
|
07270018000000 |
VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) |
|
|
07270019000000 |
PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO) |
|
|
07270020000000 |
OTROS |
|
|
07270021000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE |
|
|
|
|
|
|
07270022000000 |
RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
28.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE |
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
07280000000000 |
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
07280001000000 |
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR |
|
|
07280002000000 |
RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
07280003000000 |
EFECTUO EN EL EJERCICIO REDUCCIONES A SU CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
EN CASO AFIRMATIVO DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES: |
|
|
|
|
|
|
07280004000000 |
FECHA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN QUE SE DECRETO LA REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
07280005000000 |
FECHA EN QUE SE PAGO LA REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE (FRACCION I ARTICULO 89 LISR) |
|
|
|
|
|
|
07280006000000 |
REEMBOLSO POR ACCION |
|
|
07280007000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA CAPITAL DE APORTACION POR ACCION |
|
|
07280008000000 |
IGUAL: RESULTADO |
|
|
07280009000000 |
POR: NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION |
|
|
07280010000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA |
|
|
07280011000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION |
|
|
07280012000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION |
|
|
07280013000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE |
|
|
07280014000000 |
POR: FACTOR DE 1.4286 |
|
|
07280015000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE CON IMPUESTO QUE LE CORRESPONDE |
|
|
07280016000000 |
IGUAL: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE |
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE ADICIONAL (FRACCION II ARTICULO 89 LISR) |
|
|
|
|
|
|
07280017000000 |
CAPITAL CONTABLE A LA FECHA DE LA REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
07280018000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA CAPITAL DE APORTACION A LA FECHA DE LA REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
07280019000000 |
IGUAL: RESULTADO |
|
|
07280020000000 |
MENOS: UTILIDAD DISTRIBUIDA (INDICE 07280010000000) |
|
|
07280021000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE ANTES DE COMPARATIVOS CON SALDOS DE CUFINRE Y CUFIN |
|
|
07280022000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION |
|
|
07280023000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION |
|
|
07280024000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE |
|
|
07280025000000 |
POR: FACTOR DE 1.4286 |
|
|
07280026000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE CON IMPUESTO QUE LE CORRESPONDE |
|
|
07280027000000 |
IGUAL: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE |
|
|
07280028000000 |
SUMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS GRAVABLES (INDICES 07280016000000 Y 07280027000000) |
|
|
|
|
|
|
|
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
07280029000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
07280030000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL |
|
|
07280031000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL |
|
|
07280032000000 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE |
|
|
07280033000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
07280034000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
07280035000000 |
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA |
|
|
07280036000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION |
|
|
07280037000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION |
|
|
07280038000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
07280039000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
07280040000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION |
|
|
07280041000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION |
|
|
07280042000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
07280043000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES |
|
|
07280044000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CIFINRE |
|
|
07280045000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
|
|
07280046000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
|
|
|
DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U. |
|
|
|
|
|
|
07280047000000 |
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) |
|
|
07280048000000 |
TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007 |
|
|
07280049000000 |
MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) |
|
|
07280050000000 |
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS |
|
|
07280051000000 |
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS |
|
|
07280052000000 |
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
07280053000000 |
DEDUCCION DE INVERSIONES |
|
|
07280054000000 |
MONTO TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS |
|
|
07280055000000 |
MONTO TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES |
|
|
|
|
|
|
|
INTEGRACION DE LA BASE GRAVABLE DEL IETU |
|
|
|
|
|
|
07280056000000 |
ENAJENACION DE BIENES |
|
|
07280057000000 |
EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES |
|
|
07280058000000 |
PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES |
|
|
07280059000000 |
EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES |
|
|
07280060000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
|
|
07280061000000 |
EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
|
|
07280062000000 |
OTROS INGRESOS GRAVADOS |
|
|
07280063000000 |
INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACION DE PARTES SOCIALES DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CREDITO |
|
|
07280064000000 |
INGRESOS EXENTOS DE FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL EXTRANJERO |
|
|
07280065000000 |
INGRESOS EXENTOS DE CAJAS DE AHORRO |
|
|
07280066000000 |
OTROS INGRESOS EXENTOS |
|
|
07280067000000 |
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS |
|
|
07280068000000 |
EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES |
|
|
07280069000000 |
EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES |
|
|
07280070000000 |
EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE BIENES |
|
|
07280071000000 |
DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO) |
|
|
07280072000000 |
CONTRIBUCIONES A CARGO |
|
|
07280073000000 |
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS |
|
|
07280074000000 |
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPOSITOS O ANTICIPOS |
|
|
07280075000000 |
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES |
|
|
07280076000000 |
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO |
|
|
07280077000000 |
DONATIVOS |
|
|
07280078000000 |
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
07280079000000 |
QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS |
|
|
07280080000000 |
MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES |
|
|
07280081000000 |
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR |
|
|
07280082000000 |
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES |
|
|
07280083000000 |
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
07280084000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
07280085000000 |
BASE GRAVABLE |
|
|
07280086000000 |
DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
07280087000000 |
BASE PARA EL CALCULO DEL CREDITO FISCAL |
|
|
07280088000000 |
TASA DEL IMPUESTO |
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07280089000000 |
CREDITO FISCAL |
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SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE: |
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07280090000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
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07280091000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
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07280092000000 |
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION |
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07280093000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES |
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COMERCIO EXTERIOR |
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07280094000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES |
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07280095000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES |
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07280096000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS |
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07280097000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS |
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07280098000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO |
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07280099000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO |
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07280100000000 |
VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO |
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07280101000000 |
VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO |
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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07280102000000 |
IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |
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07280103000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
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07280104000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
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07280105000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS |
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07280106000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
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07280107000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
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07280108000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS |
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
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07280109000000 |
IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |
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OTROS DATOS |
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07280110000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION |
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07280111000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO |
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07280112000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU |
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EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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29.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL |
NUMERO DE PATENTE O AUTORIZACION DEL AGENTE ADUANAL O APODERADO ADUANAL |
RFC DE LA SOCIEDAD CONSTITUIDA EN SU CASO POR EL AGENTE ADUANAL (ARTICULO 163 FRACCION II DE LA LEY ADUANERA) |
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NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “07D054000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS |
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IMPORTACIONES |
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07290000000000 |
(ESPECIFICAR) |
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07290001000000 |
TOTAL |
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EXPORTACIONES |
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07290002000000 |
(ESPECIFICAR) |
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07290003000000 |
TOTAL |
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PARTE II
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DATOS A PROPORCIONAR |
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CANTIDAD DE PEDIMENTOS |
VALOR DECLARADO EN ADUANA |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO |
PAIS DE PROCEDENCIA |
PARTE III
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DATOS A PROPORCIONAR |
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PAIS DE ORIGEN |
PAIS DE DESTINO |
PROGRAMA O DECRETO |
EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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30.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) |
RFC |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONFORME AL CONTRATO |
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NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “07D021000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA |
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07300000000000 |
(ESPECIFICAR) |
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07300001000000 |
TOTAL |
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PARTE II
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DATOS A PROPORCIONAR |
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DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL DEL EJERCICIO |
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE ISR |
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) INGRESO GRAVADO |
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE IETU |
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) CREDITO FISCAL IETU |
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(Continúa en la Octava Sección)
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